Histórico dos contratos

Contratada: A Gaivota Comércio, Manutenção e Serviços Ltda (TC 01/01)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2001
Objeto: Prestação de serviços de confecção anual de até 720 unidades de carimbos de madeira para uso exclusivo em serviço da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 3.342,85 (três mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).
Empenho: NE. 084/OSE
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 meses, a contar da data de assinatura do ajuste.
Assinatura: 19/01/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: A Gaivota Comércio, Manutenção e Serviços Ltda (TC 01/01 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2001
Objeto: Prestação de serviços para confecção de carimbos.
Valor: R$ 278,57 (duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).
Empenho: NE. 115/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: vigência de 1 (um) mês, a partir de 21/01/2002.
Assinatura: 17/01/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: A Gaivota Comércio, Manutenção e Serviços Ltda (TC 01/01 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2001
Objeto: Prestação de serviços para confecção de carimbos.
Valor: R$ 3.578,50 (três mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 188/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato n 01-2001, alterada pelo 1 termo de aditamento, fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 22/02/2002.
Assinatura: 21/02/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: ABC Caligrafia Profissional S/C Ltda (OES 01/1996 8º TA)
Termo: 8º Termo de Aditamento à Ordem de Execução de Serviços nº 01/1996
Objeto: Confecção e preenchimento de Títulos e Diplomas.
Valor: R$ 3.019,26 (três mil, dezenove reais e vinte e seis centavos).
Empenho: NE. 177/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 60 (sessenta) dias, a partir de 19/02/2000.
Assinatura: 15/02/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: ABC Caligrafia Profissional S/C Ltda (OES 01/1996 9º TA)
Termo: 9º Termo de Aditamento à Ordem de execução de Serviços nº 01/1996
Objeto: Confecção e preenchimento de Títulos e Diplomas.
Valor: R$ 4.528,89 (quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos).
Empenho: NE. 361/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 90 (noventa) dias, a partir de 19/04/2000.
Assinatura: 04/10/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: ABC Caligrafia Profissional S/C Ltda (OES 01/1996 10º TA)
Termo: 10º Termo de Aditamento à Ordem de execução de Serviços nº 01/1996
Objeto: Confecção e preenchimento de Títulos e Diplomas.
Valor: R$ 12.077,00 (doze mil e setenta e sete reais).
Empenho: NE. 638/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 8 (oito) meses, a partir de 18/07/2000.
Assinatura: 26/07/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: ABX Telecom Ltda (TC 09/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2011
Objeto: Prestação de assistência técnica, suporte e atualizações conforme descrição e condições constantes no ANEXO ÚNICO.
Valor: R$ 7.296,00 (sete mil duzentos e noventa e seis reais)
Empenho: NE. 349/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses,a partir de 19/03/2011
Assinatura: 03/03/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos Ltda (Convênio 01/07)
Termo: Termo de Convênio nº 01/2007
Objeto: Distribuição de encargos, competências e responsabilidades no que permite a administração, manutenção e vigilância da área consistente nos pátios dos 2º (segundo), 3º (terceiro) e 4º (quarto) pavimentos da garagem.
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 1022/2007.
Verba: 3.3.90.39 OST/PJ.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 08/08/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos Ltda (Convênio 01/07 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 01/2007
Objeto: Fornecimento à Câmara de 218 (duzentos e dezoito) cartões magnéticos par acesso de veículos.
Valor: R$ 2.500,00
Empenho: NE. 1022/2008
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 10/02/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos Ltda (Convênio 01/07 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Convênio nº 01/2007
Objeto: A distribuição de encargos, competencias e responsabilidades no que pertine a administração, manutenção e vigencia da area consistente nos patios dos 2º, 3 º 4º pavimentos da garagem propriedade do Municipio de São Paulo.
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 659/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 08/08/2008
Assinatura: 23/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos S/C Ltda (Convênio 01/04)
Termo: Termo de Convênio nº 01/2004
Objeto: Estacionamentos de veículos.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 14/06/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos S/C Ltda (Convênio 01/04 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 01/2004
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio original por mais 12 (doze) meses, a partir de 14/06/2005.
Valor: R$ 69.613,89 (sessenta e nove mil, seiscentos e treze reais e oitenta e nove centavos).
Empenho: NE. /OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a parti de 14/06/2005.
Assinatura: 14/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos S/C Ltda (Convênio 01/04 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao CONVÊNIO nº 01/2004
Objeto: Distribuição de encargos, competência e responsabilidades no que pertine à administração, manutenção e vigilância da área consistente nos pátios dos 2º/3º/4º pavimentos da garagem.
Valor: R$ 35.425,20 (trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)
Empenho: NE. xxx
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogada por mais 3 (três) meses a partir de 14/06/06
Assinatura: 13/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos S/C Ltda (Convênio 01/04 3º TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento e retificação ao Convênio nº 01/2004
Objeto: Uso dos pavimentos da garagem
Valor: R$ 110.698,38 (cento e dez mil seicentos e novento e oito reais e trinta e oito centavos)
Empenho: NE. 1090/2006.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 9 (nove) meses.
Assinatura: 14/09/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: AC Park Estacionamentos S/C Ltda (CONV 02-2003)
Termo: Termo de convênio nº 02/2003
Objeto: O presente convênio tem por objetivo a distribuição de encargos, competências e responsabilidades no que pertine à administração, manutenção e vigilância da área consistente nos pátios dos 2º (segundo), 3º (terceiro) e 4º (quarto) pavimentos da garagem de propriedade da prefeitura do Município de São Paulo, situada na Praça das Bandeiras.
Valor: Não consta.
Empenho: Não consta.
Verba: Não consta.
Vigência: o presente convênio terá a vigência de 12 9doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 24/02/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: ACE Seguradora S.A.
Termo: APÓLICE NE. 25.18.0036176.28
Objeto: Contratação de seguro para cobertura contra incêndio/ raio/ explosão, all risks, responsabilidade civil, vendaval, danos elétrico, tumultos e roubo de bens.
Valor: R$ 23.782,05 (vinte e três mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinco centavos)
Empenho: NE. 485/2011
Verba: 3.3.90.39/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/04/2011
Assinatura: 14/04/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: AGF Brasil Seguros S.A.
Termo: Nota de Empenho
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de seguros ref. aos seguintes ramos: a) riscos diversos - comercial : R$ 4.919,00 (quatro mil, novecentos e dezenove reais) ; b) obras de arte : R$ 1.780,20 (um mil, setecentos e oitenta reais e vinte centavos); c) equipamentos de informática: R$ 160,80 (cento e sessenta reais e oitenta centavos) e d) automóveis: R$ 24.757,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais).
Valor: R$ 31.617,00 (trinta e um mil, seiscentos e dezessete reais).
Empenho: NE. 0371/OST-PJ/2002
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir das 24:00 horas do dia 16/04/2002.
Assinatura: 18/04/2002

Contratada: AGF Brasil Seguros S.A. (Prorrogação por 3 meses, a partir de 16/04/2002)
Termo: Nota de Empenho - Prorrogação por 3 meses, a partir de 16/04/2002.
Objeto: Apólices de seguro para as seguintes coberturas: multirisco, riscos diversos e automóveis.
Valor: R$ 31.617,00 (trinta e um mil, seiscentos e dezessente reais).
Empenho: NE. 371/OST-PJ/2002
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 16/04/2002.
Assinatura: 16/04/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: AMC Informática Ltda (TC 09/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2010
Objeto: 326 (trezentos e vinte e seis) impressoras Laser/LED Monocromáticas e 01 Impressora Laser/LED Colorida
Valor: R$ 366.990,00 (trezentos e sessenta e seis mil novecentos e noventa reais)
Empenho: NE. 604/2010
Verba: 4.4.90.52.00/EMP
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura
Assinatura: 22/04/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: AMC Informática Ltda (TC 09/2010 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2010
Objeto: O prazo para garantia e assistência técnica dos equipamentos previsto na Cláusula 7.1 DO TC NE. 09/10 passa a vigorar nas seguintes condições: 1.1. Até 05/06/2011 para equipamentos objeto da Cláusula 1.1 e subitens 1.1.1 E 1.1.2 do TC NE. 09/10, quais sejam:1.1.1. 326 (trezentos e vinte e seis) impressoras laser led monocromáticas tipo II, E 1.1.2. 1 (uma) impressora laser led colorida tipo II1.2. até 14/07/2011 para equipamento objeto da cláusula primeira do 1° Termo de Aditamento ao TC NE. 09/2010.1.2.1 1 (uma) impressora lasr led colorida tipo II
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: prorrogado a partir de 22/04/2011 até o término do prazo de garantia.
Assinatura: 25/04/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: AMC Informática Ltda (TC 14/03)
Termo: Termo de Contrato nº 14/2003
Objeto: Fornecimento de 170 impressoras laser padrão ILL01; 22 impressoras laser padrão ILR01 e 8 impressoras matriciais padrão IML01.
Valor: R$ 405.700,00 (quatrocentos e cinco mil e setecentos reais).
Empenho: NE. 588/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: o presente contrato vigorará desde a data de sua assinatura até o término do prazo de garantia dos equipamentos estabelecido na cláusula iv.
Assinatura: 13/06/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: AMC Informática Ltda (1º TA ao TC 09/2010)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 09/2010
Objeto: Aquisição de impressoras
Valor: R$ 378.640,00 (trezentos e setenta e oito mil e seiscetos e quarenta reais)
Empenho: NE. 812/2010
Verba: 4.4.90.52.00
Vigência: 09/06/2010 a 22/04/2011
Assinatura: 09/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: APPA Service Ltda (TC 18/03)
Termo: Termo de Contrato nº 18/2003
Objeto: Contratação de mão-de-obra de 10 (dez) operadores de elevador da marca Atlas.
Valor: R$ 109.920,00 (cento e nove mil, novecentos e vinte reais).
Empenho: NE. 774/Locação de mão-de-obra.
Verba: 3.3.90.37 - Locação de mão-de-obra.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 08/05/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: APPA Service Ltda (TC 18/03 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2003
Objeto: Fica acrescida ao objeto do contrato nº 18/2003 a locação de mão-de-obra de 2 (dois) operadores de elevador da marca Atlas.
Valor: R$ 20.152,00 (vinte mil, cento e cinquenta e dois reais).
Empenho: NE. 936/Locação de Mão-de-Obra.
Verba: 3.3.90.37 - locação de mão-de-obra.
Vigência: de 26/09/2003 até 05/08/2004.
Assinatura: 26/09/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: APPA Service Ltda (TC 18/03 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 meses.
Valor: R$ 131.904,00 (cento e trinta e um mil, novecentos e quatro reais).
Empenho: NE. 871/Locação de Mão-de-Obra.
Verba: 3.3.90.37 - Locação de Mão-de-Obra.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/08/2004.
Assinatura: 05/08/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: APPA Service Ltda (TC 18/03 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2003
Objeto: Alterar a Cláusula Primeira do Termo de Contrato nº 18/2003.
Valor: R$ 0,00
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: da data de assinatura até 05/08/2005.
Assinatura: 12/11/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: ART Ar Condicionado Ltda (TC. 11/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 11/2005
Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado.
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Empenho: NE. 513/2005.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: 12 (doze) meses..
Assinatura: 01/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: ART Ar Condicionado Ltda (1º TA ao TC.11/2005)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2005
Objeto: Serviços de manutençãopreventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado.
Valor: R$ 15.535,20 (quinze mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 414/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por masi 12 (doze) meses a partir de 01/06/06
Assinatura: 04/04/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: ART Ar Condicionado Ltda (2º TA ao TC 11/2005)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2005
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado central e mini central da CMSP.
Valor: R$ 3.133,80 (três mil cento e trinta e três reais e oitenta centavos)
Empenho: NE. 640/2007
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 25/05/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Ação Informática Brasil Ltda (TC.nº 10/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2008
Objeto: Aquisição de licenças de uso, atualização e suporte técnico de Softwares ORACLE
Valor: R$ 1.388.204,59 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e quatro reais e cinqüenta e nove centavos)
Empenho: NE. 10005/2008
Verba: 3.3.90.30 - MC-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, contaos a aprtir da data de sua assinatura
Assinatura: 27/02/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Ação Informática Brasil Ltda (TC 47/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 47/2008
Objeto: Aquisição de licença de uso, atualização e suporte técnico de softwares Oracle
Valor: R$ 3.540.193,19 (três milhões, quinhentos e quarenta mil, cento e noventa e três reais e dezenove centavos)
Empenho: NE. 961 e 1034/08
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura
Assinatura: 17/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Aceco TI Ltda (TC 51/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 51/2008
Objeto: Prestação de Serviços de Montagem e instalação de ambiente de altaq disponibilidade denominado "Sala Cofre
Valor: R$ 2.902.000,00 (dois milhões e novecentos e dois mil reais)
Empenho: NE. 1165/OST-PJ/08
Verba: 3.3.90.39
Vigência: prazo de execução: 120 dias corridos, contados da contratação e emissão da ordem de início
Assinatura: 15/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Aceco TI Ltda (TC 51/2008 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 51/2008
Objeto: Fornecimento e prestação dos serviços de montagem e instalação
Valor: R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 1448/2009
Verba: 4.4.90.52
Vigência: ficam mantidas as demais cláusulas e condições do TC 51/2008
Assinatura: 12/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Água Leve Distribuidora de Águas Ltda (TA0400-TAC0596)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Termo de Autorização de Compras nº 05/1996
Objeto: Fornecimento de água mineral em garrafas.
Valor: R$ 3.546,00 (três mil, quinhentos e quarenta e seis reais).
Empenho: NE. 1062-MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 31/12/2000.
Assinatura: 26/12/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Alabastro Serviços Terceirizados Ltda (TC 25/05)
Termo: Termo de Contrato nº 25/2005
Objeto: Prestação de serviços de ascensorista.
Valor: R$ 143.640,00 (cento e quarenta e trez mil, seiscentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 1077/2005.
Verba: 3.3.90.37 - Locação de mão de obra.
Vigência: 12 meses a contar a ordem do início.
Assinatura: 12/07/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Alabastro Serviços Terceirizados Ltda (TC 25/05 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2005
Objeto: Prestação de serviço de ascensoristas.
Valor: R$ 146.980,80 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos).
Empenho: NE. 1400/2005.
Verba: 3.3.90.37 - Locação de mão de Obra.
Vigência: 22/12/2005 à 31/12/2005.
Assinatura: 22/12/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Alabastro Serviços Terceirizados Ltda (TC 28/05)
Termo: Termo de Contrato nº 28/2005
Objeto: Prestação de serviços de copeiragem e garçom.
Valor: R$ 248.016,00 (duzentos e quarenta e oito mil e dezesseis reais).
Empenho: NE. 1305/2005.
Verba: 3.3.90.37 - Locação de mão de obra.
Vigência: 08/12/2005 à 31/12/2005.
Assinatura: 15/12/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Alpha Clean Dist. Ltda (TC 10-2006)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2006
Objeto: Fornecimento anual de ate 600 galões de sabonete líquido hidratante e perfumado.
Valor: R$ 6.510,00 (seis mil e quinhentos e dez reais).
Empenho: NE. 211/MC.
Verba: 3.3.90.30/ Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.
Assinatura: 21/02/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Anderson Evandro Luperine Informática EPP (1º TA ao TC 26/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2008
Objeto: Prestação de serviços de manutenção mensal do sistema de controle da frota de veículos
Valor: R$ 646,00 (seiscentos e quarenta e seis reais)
Empenho: NE. 521/OST-PJ/2010
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 03/06/2009
Assinatura: 12/05/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Anderson Evandro Luperine Informática EPP (2° TA ao TC 26/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2008
Objeto: Prestação de serviços de manutenção mensal do sistema de controle da Frota de veículos, com consultoria, suporte técnico por Internet, telefone ou pessoalmente com 1 (uma) visista mensal para correção de falhas no sistemaa
Valor: R$ 7752,00 (sete mil, setencentos e cinquenta e dois reais)
Empenho: NE. 594/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 03/06/2010
Assinatura: 05/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Anderson Evandro Luperine Informática EPP (TC 26/2008)
Termo: Termo de Contrato de prestação de serviços nº 25/2008
Objeto: Prestação de manutenção do sistema de controle de frota de veiculos.
Valor: R$ 7.320,00 (sete mil, trezentos e vinte reais)
Empenho: NE. 648/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura
Assinatura: 06/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Anderson Evandro Luperine Informática EPP (TC 06/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 06/2011
Objeto: Prestação de serviços de atualização e manutenção do sistema de protocolo e expediente para última versão disponível, contando ainda com prestação de serviço de atualização do software e manutenção mensal,incluindo consultoria e suporte técnico pela internet.
Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
Empenho: NE. 325/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
Assinatura: 25/02/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Arcolimp Serviços Gerais Ltda (TC 12/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2010
Objeto: Prestação de serviços de copeiragem (copeira, garçom, encarregado, cozinheira e auxiliar de cozinha).
Valor: R$ 487.495,56
Empenho: NE. 794/2010.
Verba: 3.3.90.37
Vigência: a partir do início de vigência da garantia prestada, ou seja, em 05/07/10.
Assinatura: 30/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Arcolimp Serviços Gerais Ltda (TC 12/2010 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2010
Objeto: Prestação de serviços de copeiragem (copeira, garçom, encarregado, cozinheira e auxiliar de cozinha).
Valor: R$ 539.121,34 (quinhentos e trinta e nove mil, cento e vinte e um reis e trinta e quatro centavos).
Empenho: NE. 665/2011
Verba: 3.3.90.37.00/LMO
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/07/2011
Assinatura: 05/07/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Arian Indústria e Comércio Ltda (TA0100-TC1599)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/1999
Objeto: Prestação de serviços para a confecção de carimbos.
Valor: R$ 343,80 (trezentos e quarenta e três reais e oitenta centavos).
Empenho: NE. 828/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência do termo original fica prorrogada por mais 1 (um) mês, a partir de 07/10/2000.
Assinatura: 11/10/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Armazém 972 - Importadora e Exportadora Ltda EPP (TC 33/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2010
Objeto: Fornecimento de pão.
Valor: R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais)
Empenho: NE. 1479/2010
Verba: 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 09/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Armazém 972 - Importadora e Exportadora Ltda (TC 28/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 28/2010
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento anual estimado de leite UHT.
Valor: R$ 51.098,40 (cinqüenta e um mil, noventa e oito reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 1433/10
Verba: 3.3.90.30.00 MC
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 29/11/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 05/01)
Termo: Termo de Contrato nº 05/2001
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de confecção e preenchimento da quantidade estimada de 110 (cento e dez) "Diplomas de Gratidão da Cidade de São Paulo", por ano, e confecção e preenchimento da quantidade estimada de 110 (cento e dez) "Títulos de Cidadão Paulistano", por ano, ambas com fornecimento de materiais, conforme especificações.
Valor: R$ 36.630,00 (trinta e seis mil, seiscentos e trinta reais)
Empenho: NE. 552/OSE.
Verba: 3132/OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: o presente contrato tem a vigência de 12 (doze) meses , a contar de sua assinatura.
Assinatura: 04/07/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 05/01 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2001
Objeto: Confecção e Preenchimento de Diplomas e Títulos.
Valor: R$ 3.052,50 (três mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 603/PC.
Verba: 3.3.90.31 - Premiações Culturais.
Vigência: o prazo de vigência do contrato nº 05/01 fica prorrogado por mais 1 (um) mês, a partir de 04/07/2002.
Assinatura: 07/03/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 05/01 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2001
Objeto: Prestação de serviços de confecção e preenchimento de Diplomas e Títulos.
Valor: R$ 6.105,00 (seis mil, cento e cinco reais).
Empenho: NE. 679/PC.
Verba: 3.3.90.31 - Premiações Culturais.
Vigência: o prazo de vigência do contrato nº 05/2001 fica prorrogado por mais 2 (dois) meses, a partir de 05/08/2002.
Assinatura: 08/02/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 05/01 3º TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2001
Objeto: Prestação de serviços de confecção e preenchimento de "Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo" e "Título de Cidadão Paulistano",com fornecimento de materiais.
Valor: R$ 6.105,00 (seis mil,cento e cinco reais).
Empenho: NE. 890/PC
Verba: 3.3.90.31- PC -Premiações Cuturais
Vigência: 07/10/2002 a 09/12/2002
Assinatura: 10/07/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 05/01 4º TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2001
Objeto: Confecção e Preenchimento de Diplomas de Gratidão da Cidade de São Paulo e Títulos de Cidadão Paulistano.
Valor: R$ 3.052,50 (três mil, cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 1097/PC.
Verba: 3.3.90.31 - Premiações Culturais.
Vigência: 1 (um) mês, a partir de 09/12/2002.
Assinatura: 12/06/2002

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 01/03)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2003
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e preenchimento, com fornecimento de material, da quantidade estimada por ano de: a) até 110 (cento e dez) "Diplomas de Gratidão da Cidade de São Paulo", b) até 3 (três) "Diplomas de Reconhecimento", c) até 110 (cento e dez) "Títulos de Cidadão Paulistano".
Valor: R$ 33.675,00 (trinta e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais).
Empenho: NE. 0078/PC.
Verba: 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 10/01/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 24/05)
Termo: Termo de Contrato nº 24/2005
Objeto: Preenchimento de títulos e diplomas.
Valor: R$ 42.480,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais).
Empenho: NE. 994/PCACDO/2005.
Verba: 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp. Outras.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/10/2005.
Assinatura: 22/09/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 24/05 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2005
Objeto: prestação de serviços confecção e preenchimento, com fornecimento de material (diplomas e titulos)
Valor: R$ 42.480,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais) anual
Empenho: NE. 1092/2006
Verba: 3.3.90.31 P.C.A.C. D. e outras
Vigência: prorrogada por mais 12 (doze) meses
Assinatura: 01/10/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 24/05 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2005
Objeto: Serviços de confecção e preenchimento de diplomas.
Valor: R$ 10.620,00 (dez mil seiscentos e vinte reais)
Empenho: NE. 1176/2007
Verba: 3.3.90.31 P.C.A.C.D.
Vigência: prorrogado por mais 3 (três) meses a partir de 01/10/2007
Assinatura: 21/09/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 18/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 18/2008
Objeto: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e preenchimento, com fornecimento de material.
Valor: R$ 42.999,75 (qüarenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)
Empenho: NE. 309/2008
Verba: 3.3.90.31 - OST - PJ.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura
Assinatura: 28/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 18/2008 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2008
Objeto: Prestação de serviços de confecção e preenchimento, com fornecimento de material
Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
Empenho: NE. 239/2009
Verba: 3.3.90.31
Vigência: 12 meses a partir de 28/03/2009
Assinatura: 13/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 18/2008 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2008
Objeto: Prestação de serviços de confecção e preenchimento, com fornecimento de material de "Diplomas de Gratidão da Cidade de São Paulo", "Diplomas de Reconhecimento", "Títulos de Cidadão Paulistano", "Diplomas para Atendimento da Edição do Parlamento Jovem Municipal", e "Diplomas para o Prêmio Mário Covas Junior de Ação Voluntária
Valor: R$ 31.612,90 (trinta e um mil reais, seiscentos e doze reais e noventa centavos)
Empenho: NE. 274/2010
Verba: 3.3.90.31.00/PREMIAÇÕES
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 28/03/2010
Assinatura: 02/05/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Artes Promoções Gráficas e Assessoria Ltda (TC 18/2008 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 18/2008
Objeto: Prestação de serviços de confecção e preenchimento, com fornecimento de material, de Diplomas de Gratidão da Cidade de São Paulo, Diplomas de Reconhecimento, Títulos de Cidadã Paulistana, Diplomas para Atentimento da Edição do Parlamento Jovem Municipal, Certificado para Atentimento da Edição do Parlamento Jovem Municipal e Diplomas para o Prêmio Mário Covas Junior de Ação Volutária.
Valor: R$ 35.206,52 (trinta e cinco mil, duzentos e seis reais e cinqüenta e dois centavos)
Empenho: NE. 391/2011
Verba: 3.3.90.31.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 28/03/2011
Assinatura: 21/03/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (TERMO DE CONVÊNIO 04/07)
Termo: Termo de Convênio nº 04/2007
Objeto: Promoção de intercâmbio, permuta e cessão, para uso próprio e exclusivo de banco de dados, modelos de processos, técnicas e conhecimentos
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 25/06/2007 a 24/06/2008
Assinatura: 25/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (TERMO DE CONVÊNIO 1/2008)
Termo: Termo de Convênio nº 01/2008
Objeto: I) Promoção de intercâmbio, permuta e cessão, para uso próprio e exclusivo, de sistemas, bases de dados, modelos de processos, técnicas e conhecimentos referentes à tecnologia de inormação e comunicação;II) o acesso, pela ALESP, aos sistemas de informações desenvolvidos e operados pela CMSP, mediante a utilização dos recursos computacionais da ALESP, conectados aos da CMSP;III) Acesso, pela CMSP, aos sistemas de informação desenvolvidos e operados pela alesp;IV) promoção e desenvolvimento e implantação de sistemas de informação de interesse comum;V) estudos conjuntosVI) estudos conjuntos visando a definição de tecnologias de rede de comunicação de dados e respectiva integração;VII) desenvolvimento de ações conjuntas para a disseminação de informações dos legislativos municipal e estadual, resultantes do processo legislativo;VIII) desenvolvimento de ações conjuntas para a captação e tratamento de informações factuais pertinentes à atuação do Poder Legislativo
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 meses, a contar da assinatura
Assinatura: 26/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (TERMO DE CONVÊNIO 01/2008)
Termo: Termo de Convênio nº 01/2008
Objeto: Intercâmbio, permuta e cessão de sistemas, bases de dados, modelos de processos, técnicas e conhecimentos
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 25/06/2008 a 24/06/2009
Assinatura: 26/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (TERMO DE CONVÊNIO 03/2010)
Termo: Termo de Convênio nº 03/2010
Objeto: Promoção de intercâmbio, permuta de sistemas, base de dados, modelos de processos
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 25/06/2010 a 24/06/2011
Assinatura: 29/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07)
Termo: Termo de Contrato nº 47/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose
Valor: R$ 475.200,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 1520
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura
Assinatura: 19/12/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2007
Objeto: A prestação de serviços de exames complementares de diagnose.
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 1406/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: até 3 meses a partir de 19/12/2008
Assinatura: 17/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2007
Objeto: a prestação de serviços de exames complementares de diagnoses
Valor: R$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitentos reais)
Empenho: NE. 371/20009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 3 meses a partir de 19/03/2009.
Assinatura: 13/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2007
Objeto: prestação de serviços de exames complementares de diagnose constante
Valor: R$ 130.098,00 (cento e trinta mil, noventa e oitenta reais)
Empenho: NE. 792/2009
Verba: 3.3.90.39 - OTS PJ
Vigência: 3 meses a partir de 19/06/2009
Assinatura: 19/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose
Valor: R$ 43.366,00 (quarenta e três mil, trezentos e sessenta e seis reais)
Empenho: NE. 1130/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 19/09/2009
Assinatura: 03/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07 5° TA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares da diagnose constante no item Patologia Clínica, Anatomia Patológica e Citopatologia, da Tabela de Procedimentos Médicos (AMB-96)
Valor: R$ 130.098,00 (cento e trinta mil e noventa e oito reais)
Empenho: NE. 1466/OST/09
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 19/12/2009
Assinatura: 30/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07 6° TA)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose constante no item Patologia Clínica, Anatomia Patalógica e Citopatologia, da Tabela de Procedimento Médicos (AMB-96)
Valor: R$ 390.294,00 (trzentos e noventa mil duzentos e noventa e quatro reais), correspondentes a R$ 43.366,00 (quarenta e três mil trzentos e sessenta e seis reais) mensais
Empenho: .
Verba: 3.3.90.39.00/OST-PJ
Vigência: 9 (nove) meses, a partir de 19/03/2010
Assinatura: 19/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia (TC 47/07 7° TA)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 47/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose constante.
Valor: R$ 130.098,00 (cento e trinta mil e noventa e oito reais)
Empenho: NE. 1541/10
Verba: NE. 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 19/12/2010.
Assinatura: 17/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação dos Sevidores da Câmara Municipal de São Paulo (TERMO DE PERMISSÃO DE USO 07-00)
Termo: Termo de Permissão de Uso nº 07/2000
Objeto: Constitui objeto do presente termo a outorga de permissão de uso, a título precário e gratuito, de área de 143 m2, localizada no 13º andar do Palácio Anchieta, tendo poir finalidade o desenvolvimento das atividades da Outorgada, especificadas em seu Estatuto, sendo estas despidas de qualquer fim lucrativo.
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: não tem.
Assinatura: 04/11/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Associação dos Sevidores da Câmara Municipal de São Paulo (Termo de Permissão de uso nº 1/2007)
Termo: Termo de Permissão de uso nº 1/2007
Objeto: Uso a título precário e gratuito da área de 11,0495m2 (onze inteiros e quatrocentos e noventa e cinco décimos milésimos de metros quatrados)
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: Sem verba
Vigência: prazo inderterminado
Assinatura: 19/03/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Ermano Marchetti (TC 17/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 17/2005
Objeto: Fornecimento de diesel comum marca Shell, para o funcionamento do gerador de energia elétrica de emergência, estimado em 30 litros por semana e 3.500 por ano.
Valor: R$ 5.946,50 (cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 542/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses,a partir de 30/06/2005.
Assinatura: 30/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (1° TA TC 07/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2003
Objeto: Fornecimento de combustíveis.
Valor: R$ 212.382,00 (duzentos e doze mil, trezentos e oitenta e dois reais).
Empenho: NE. 214/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 20/02/2004.
Assinatura: 20/02/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 31/04)
Termo: Termo de Contrato nº 31/2004
Objeto: Fornecimento de combustíveis.
Valor: R$ 833.448,00 (oitocentos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais).
Empenho: NE. 823/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 20/08/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 31/04 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2004
Objeto: Fornecimento de combustível para carro ofícial.
Valor: R$ 208.362,00 (duzentos e oito mil, trezentos e sessenta e dois mil reais).
Empenho: NE. 806/2005.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 3 (três) meses a partir de 20/08/2005
Assinatura: 09/08/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 31/04 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2004
Objeto: fornecimento de combustível para carro ofícial.
Valor: R$ 208.362,00 (duzentos e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais).
Empenho: NE. 1230/2004.
Verba: 3.3.90.30 Material de Consumo.
Vigência: 3 (três) meses a partir de 20/11/2005.
Assinatura: 18/11/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 31/04 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2004
Objeto: fornecimento de combustível para carro oficial.
Valor: R$ 208.362,00 (duzentos e oito mil, trezentos e sessenta e dois mil reais).
Empenho: NE. 208/2006
Verba: 3.3.90.30 Material de Consumo
Vigência: 3 (três) meses a partir de 20 de fevereiro de2006
Assinatura: 14/02/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 31/04 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2004
Objeto: Fornecimento de combustível para carro oficial da CMSP
Valor: R$ 69.454,00 (sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais)
Empenho: NE. 516/2006-OST-PJ
Verba: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Vigência: prorrogado por 30 dias a partir de 20/05/2006
Assinatura: 17/05/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TA 08/02-TC 08/00)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Vigência: a mesma do termo original.
Assinatura: 18/01/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TA 09/02 - TC08/00)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 185.910,00 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dez reais).
Empenho: NE. 34/MC e NE. 189/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: de 22/01/2002 a 22/04/2002.
Assinatura: 22/01/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 08/00)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2000
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 586.488,00 (quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais).
Empenho: NE. 374/MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 27/04/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 08/00 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 82.513,20 (oitenta e dois mil, quinhentos e treze reais e vinte centavos).
Empenho: NE. 869-MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: de 25/10/2000 até o término da vigência do termo original.
Assinatura: 25/10/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 08/00 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de até 16.000 litros de álcool hidratado e de até 30.000 litros de gasolina comum.
Valor: R$ 26.809,97 (vinte e seis mil, oitocentos e nove reais e noventa e sete centavos).
Empenho: NE. 276/MC
Verba: 3120-Material de Consumo e 3192-Despesas de Exercícios Anteriores.
Vigência: em razão do reajuste concedido na portaria interministerial nº 417 de 22/11/2000, assim como a média de preços praticados no mercado, o preço certo e ajustado relativo ao litro da gasolina passa a equivaler a R$ 1,579 (um real e quinhentos e setenta e nove milésimos) e do álcool R$ 0,980 (novecentos e oitenta milésimos de real), ambos a partir de 28/11/2000. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 08/2000, bem como do 1º Termo de Aditamento que não colidam com as disposições do presente ajuste.
Assinatura: 22/03/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 08/00 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de combustível para veículos oficiais, sendo: 1) até 16.000 litros de álcool hidratado comum; 2) até 30.000 litros de gasolina comum.
Valor: R$ 189.150,00 (cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta reais).
Empenho: NE. 373/MC/2001
Verba: 3120-Material de Consumo
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 27/04/2001.
Assinatura: 27/04/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 08/00 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de até 16.000 (dezesseis mil) litros de álcool hidratado e de até 30.000 (trinta mil) litros de gasolina comum.
Valor: R$ 189.150,00 (cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta reais).
Empenho: NE. 617/MC/2001
Verba: 3120/MC - Material de Consumo.
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 26/07/2001.
Assinatura: 31/07/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 08/00 5° TA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Fornecimento mensal de até 16.000 litros de álcool hidratado e de até 30.000 litros de gasolina comum.
Valor: R$ 189.150,00 (cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta reais).
Empenho: NE. 870/MC.
Verba: 3120/MC - Material de Consumo.
Vigência: o presente termo tem a vigência de 90 (noventa) dias, a partir de 24/10/2001.
Assinatura: 24/10/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TA0702-TC0800)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 4.506,00 (quatro mil, quinhentos e seis reais).
Empenho: NE. 34/MC e 617/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a mesma do termo original.
Assinatura: 18/01/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TA 10/02-TC 08/00)
Termo: 10º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 61.970,00 (sessenta e um mil, novecentos e setenta reais).
Empenho: NE. 378/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: o prazo de vigência do contrato nº 08/00 fica prorrogado por um mês a partir de 23/04/2002.
Assinatura: 23/04/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 06/02)
Termo: Termo de Contrato nº 06/2002
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 190.860,00 (cento e noventa mil, oitocentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 489/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: o contrato terá a vigência de 90 (noventa) dias, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 24/05/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 06/02 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2002
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 190.860,00 (cento e noventa mil, oitocentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 712/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do contrato nº 06/02 fica prorrogada por até 90 (noventa) dias, a partir de 22/08/2002.
Assinatura: 22/08/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 07/03)
Termo: Termo de Contrato nº 07/2003
Objeto: Fornecimento de combustíveis.
Valor: R$ 849.528,00 (oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais).
Empenho: NE. 197/MC.
Verba: 3.3.90.30-Material de Consumo.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 20/02/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TC 07/03 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por até 3 (três) meses, a partir de 20/05/2004.
Valor: R$ 212.382,00 (duzentos e doze mil, trezentos e oitenta e dois reais).
Empenho: NE. 572/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 20/05/2004.
Assinatura: 20/05/2004

Contratada: Auto Posto Jaceguai Ltda (TA 05/01 - RR - TC 08/00).
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000
Objeto: O 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000, firmado em 24/10/2001, passará a vigorar com o seguinte teor:"6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2000 firmado entre a Câmara Municipal de São Paulo e Auto Posto Jaceguay Ltda, para fornecimento mensal de álcool hidratado e gasolina comum. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 08/2000, bem como do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Termos de Aditamento que não colidam com as disposições do presente ajuste.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 24/10/2001.
Assinatura: 28/11/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Makari Ltda (TA 01-02 TC 13-02)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2002
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 73.214,00 (setenta e três mil, duzentos e quatorze reais).
Empenho: NE. 1156/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do contrato nº 13/2002 fica prorrogada por 30 (trinta) dias, a partir de 20/12/2002.
Assinatura: 20/12/2002

Contratada: Auto Posto Makari Ltda (TA02-03 TC 13/02)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2002
Objeto: Fornecimento de combustíveis.
Valor: R$ 73.214,00 (setenta e três mil, duzentos e quatorze reais).
Empenho: NE. 94/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do contrato nº 13/2002 fica prorrogada por 30 (trinta) dias, a partir de 20/01/2003.
Assinatura: 20/01/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Auto Posto Makari Ltda (TC 13-02)
Termo: Termo de Contrato nº 13/2002
Objeto: Fornecimento mensal de combustíveis.
Valor: R$ 73.214,00 (setenta e três mil, duzentos e quatorze reais).
Empenho: NE. 1000/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: trinta dias, a partir de 20/11/2002.
Assinatura: 20/11/2002

Contratada: Aynil Soluções Ltda (TC. nº40/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 40/2007
Objeto: Prestação de serviços de infra-estrutura c/ manutenção corretiva preventiva.
Valor: R$ 224.542,94 (duzentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos).
Empenho: NE. 1397/2007 e NE. 1396/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ/3.3.09.30 M.C.
Vigência: da data da assinatura até o término do prazo da garantia dos serviços.
Assinatura: 29/11/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: BK Consultoria E Serviços Ltda (TC nº 05/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 05/2008
Objeto: Prestação de serviços de copeiragem
Valor: R$ 434.034,60 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trinta e quatro reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 04/2007
Verba: 3.3.90.37
Vigência: 12 meses a partir da ordem de inicio de serviços
Assinatura: 11/01/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: BK Consultoria E Serviços Ltda (1º TA ao TC nº 05/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2008
Objeto: A prestação de serviço de copeiragem a serem prestados nos edificios da CMSP
Valor: R$ 399.166,20 (trezentos e noventa e nove mil, cento e sessenta e seis reais e vinte centavos)
Empenho: NE. sem empenho
Verba: 3.3.90.37 - LOM
Vigência: 12 meses a partir de sua assinatura
Assinatura: 18/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: BK Consultoria E Serviços Ltda (3° TA ao TC 05/2008)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2008
Objeto: Prestação de serviços de coopeiragem (copeira, garçon, encarregado, cozinheira e auxiliar de cozinha)
Valor: R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais)
Empenho: NE. 711/2010
Verba: 3.3.90.37.00
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 14/05/2010
Assinatura: 12/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: BK Consultoria E Serviços Ltda (2° TA ao TC 05/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2008
Objeto: Prestação de serviços de copeiragem
Valor: R$ 99.791,55 (noventa e nove mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos)
Empenho: NE. 268/2010
Verba: 3.3.90.37.00
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 14/02/2010
Assinatura: 05/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco Santander (1º TA ao TC nº 25/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2006
Objeto: ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato nº 25/2006
Valor: ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato nº 25/2006
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: ficam mantidas as demais cláusulas e condições do termo de contrato nº 25/2006
Assinatura: 18/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco Santander (convênio para pagamento de salários)
Termo: Convênio
Objeto: Salários
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 26/11/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco VR (TC.05/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 05/2006
Objeto: Prestação de serviços para fornecimento ee vales refeição.
Valor: R$ 6.334.099,20 (seis milhões, trezentos e trinta e quatro mil e noventa e nove reais e vinte centavos). valor estimativo.
Empenho: NE. 11/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da expedição da ordem de início de serviço.
Assinatura: 03/01/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco VR (1º TA ao TC. 05/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2006
Objeto: Fornecimento de vale refeição
Valor: R$ 15,00 (quinze reais) valor parcial
Empenho: NE. 148/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogada por 12 (doze) meses.
Assinatura: 17/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco VR S.A. (Termo de Reti-Ratificação ao 11º TA ao TC 13/2000)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao 11º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2000
Objeto: A cláusula quinta do 11º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2000 passa a vigorar com a seguinte redação: "A garantia prestada pela Contratada, no valor de R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais), será liberada ou restituída após a plena execução deste Termo de Aditamento".
Valor: R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais).
Empenho: NE. /OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 25/05/2005 até 26/10/2005.
Assinatura: 25/05/2005

Contratada: Banco do Brasil
Termo: Acordo de Cooperação técnica entre o BB e CMSP
Objeto: Instrumento de cooperaão técnica tem por finalidade dispor sobre as condições de utilização pela CMSP de sistema informatizado desenvolvido pelo BB
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 5 (cinco) anos
Assinatura: 28/04/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco do Brasil S.A. (TC 01/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2010
Objeto: Pagamento dos benefícios do Paesp aos seus servidores
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 60 (sessenta) dias
Assinatura: 26/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco do Brasil S.A. (CONVÊNIO 06-00)
Termo: Convênio nº 06/2000
Objeto: Convênio para a troca de informações sobre o Programa de Formação do patrimônio do Servidor Público - PASEP, através de meio magnético.
Valor: Não Tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: não tem.
Assinatura: 31/03/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco do Brasil S.A. (Termo de Convênio 01/2009)
Termo: Termo de Convênio nº 01/2009
Objeto: Estabelecer os procedimentos a serem observados na operacionalização da concessão,pelo Banco, de Crédito Imobiliário.
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 60 meses a partir da data de assinatura
Assinatura: 30/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco do Brasil S.A. (TC 05-09)
Termo: Termo de Contrato nº 05/2009
Objeto: Serviços de centralização e movimentação de suas disponibilidades financeiras; centralização das aplicações financeiras das disponibilidades de caixa; processamento dos creditos.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 60 meses a contar da data de sua assinatura
Assinatura: 02/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco do Brasil S.A. (TA0300-CONV0397)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Convênio nº 03/1997
Objeto: Instalação de Posto Bancário no recinto da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: a vigência do convênio nº 03-97, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 1 (um) ano a partir de 05/11/2000.
Assinatura: 17/10/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco do Brasil S.A. (TC 27/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 27/2004
Objeto: Prestação de serviços bancários e financeiros, sem quaisquer ônus e com exclusividade.
Valor: R$ 0,00
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: o presente contrato terá validade por 5 (cinco) anos.
Assinatura: 30/06/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Banco do Estado de São Paulo S.A. Banespa (TC 25/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 25/2006
Objeto: Pagamentos dos servidores
Valor: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), mais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de garantia correspondente a 5% do valor do contrato.
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 60 (sessenta) meses a partir da sua assinatura.
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Basic Elevadores Ltda (TC 22/2008 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2008
Objeto: Manutenção preventiva, corretiva, inspeções, ajustes, e lubrificações a serem realizadas em uma plataforma basic - tipo BHD - 02, monitorada para pessoas com deficiências
Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 350/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/04/2010
Assinatura: 01/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Basic Elevadores Ltda (TC 22/2008)
Termo: Termo de Contrato de prestação de serviços nº 22/2008
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, inspeções, limpeza, ajustes e lubrificações.
Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 443/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura
Assinatura: 14/04/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Basic Elevadores Ltda (TC 22/2008 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2008
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, inspeções, limpezas, ajustes e lubrificações a serem realizadas mensalmente
Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 376/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 14/04/2009
Assinatura: 16/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Basic Elevadores Ltda (TC 22/2008 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2008
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutençao preventiva, corretiva, inspeções, limpezas, ajuste e lubrificações a serem realizadas mensalmente em 1 (uma) plataforma basic tipo BHD-02 - 280 quilos.
Valor: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
Empenho: NE. 393/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/04/2011
Assinatura: 16/03/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Bibliatrica Conservação e Restauração de Obras sobre Papel (1º TA ao TC nº 33/07)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 33/2007
Objeto: Execução dos serviços de restauração de obras raras
Valor: R$ 3.580,00 (três mil, quinhentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 773/08
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura do termo contratual nº 33/2007 de 25/09/2007
Assinatura: 07/07/2008

Contratada: Bibliatrica Conservação e Restauração de Obras sobre Papel Ltda (TC. nº33/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2007
Objeto: Execução dos serviços de restauração de obras raras
Valor: R$ 14.328,00 (quatroze miltrezentos e vinte e oito reais)
Empenho: NE. 1188/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura
Assinatura: 25/09/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Bibliatrica Conservação e Restauração de Obras sobre Papel Ltda (TC.08/06)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2006
Objeto: Prestação de serviço de higienização dos livros do Acervo Bibliográfico da CMSP.
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Empenho: NE. 1344/2006
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: térá início na data da respectiva assinatura.
Assinatura: 01/03/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Bibliatrica Conservação e Restauração de Obras sobre Papel Ltda (1ºTA-TC.08/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2006
Objeto: Prestação de serviços de higienização dos livros do Acervo Bibliográfico da CMSP.
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Empenho: NE. 1344/2006
Verba: 3.3.90.39- OST-PJ.
Vigência: terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para execução do serviço.
Assinatura: 08/03/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Bibliatrica Conservação e Restauração de Obras sobre Papel Ltda (TC 08/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2009
Objeto: execução dos serviços de restauração de plantas arquitetonicas do palacio anchieta
Valor: R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais)
Empenho: NE. 487/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir da data da prestação da garantia
Assinatura: 03/04/2009

Contratada: Bica DÁgua Distribuidora de Águas e Bebidas Ltda (TA0100-TC0699)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/1999
Objeto: Fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros cada.
Valor: R$ 21.204,00 (vinte e um mil, duzentos e quatro reais).
Empenho: NE. 436/MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 14/05/2000.
Assinatura: 05/11/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Bica DÁgua Distribuidora de Águas e Bebidas Ltda (TA 02/01 - TC 06/99).
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/1999
Objeto: Fornecimento mensal de até 950 (novecentos e cinquenta) garrafões de água mineral, sem gás, em frascos de PVC de 20 (vinte) litros cada
Valor: R$ 1.767,00 (um mil, setecentos e sessenta e sete reais)
Empenho: NE. 405/MC
Verba: 3120 - Material de Consumo.
Vigência: 30 (trinta) dias, a partir de 14/05/2001.
Assinatura: 08/05/2001

Contratada: Bica DÁgua Distribuidora de Águas e Bebidas Ltda (TA 03/01 - TC 06/99).
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/1999
Objeto: Fornecimento mensal de até 950 (novecentos e cinquenta) garrafões de água mineral, sem gás, em frascos de PVC de 20 (vinte) litros cada.
Valor: R$ 1.767,00 (um mil, setecentos e sessenta e sete reais).
Empenho: NE. 497/MC.
Verba: 3120 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 06/99, bem como do primeiro aditamento do referido termo, fica prorrogada por 30 (trinta) dias, a partir de 13/06/2001.
Assinatura: 11/06/2001

Contratada: Bica DÁgua Distribuidora de Águas e Bebidas Ltda (TA 04/01 - TC 06/99).
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/1999
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de até 950 garrafões de água mineral, sem gás, em frascos de PVC de 20 (vinte) litros.
Valor: R$ 1.767,00 (um mil, setecentos e sessenta e sete reais).
Empenho: NE. 566/MC/2001
Verba: 3120-2/2000/MC - Material de Consumo.
Vigência: 30 (trinta) dias, a partir de 13/07/2001.
Assinatura: 13/07/2001

Contratada: Branco Engenharia e Construções Ltda (TC 09/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2009
Objeto: execução de serviços de manutenção e readequação dos sanitarios da CMSP
Valor: R$ 826.729,15 (oitocentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e quinze centavos)
Empenho: NE. 452/2009
Verba: 3.3.90.39 - OSP-PJ
Vigência: 270 dias corridos a contar da data designada na ordem de inicio
Assinatura: 27/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Branco Engenharia e Construções Ltda (TC 30/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 30/2009
Objeto: Execução de serviços de manutenção e adequação de diversas dependências do Palácio Anchieta
Valor: R$ 144.196,00 (cento e quarenta e quatro mil e cento e noventa e seis reais)
Empenho: NE. 10050/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 52 (cinquenta e dois) dias corridos, a contar da data designada na ordem de início
Assinatura: 26/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Branco Engenharia e Construções Ltda (1° TA ao TC 30/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2009
Objeto: Execução de serviços de manutenção e adequação de diversas dependências do Palácio Anchieta
Valor: R$ 172.191,43 (cento e setenta e dois mil, cento e noventa e um reais e quarenta e três centavos)
Empenho: NE. 010050/09
Verba: 3.3.90.39/OST/PJ
Vigência: 52 (cinquenta e dois) dias corridos, a contar da data designada na ordem de início
Assinatura: 10/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Branco Engenharia e Construções Ltda (2° TA ao TC 30/2009)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2009
Objeto: Execução de serviços de manutenção e adequação de diversas dependências do Palácio Anchieta
Valor: R$ 144.369,13 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e treze centavos)
Empenho: NE. 08/2010
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 100 (cem) dias corridos, a partir da data designada na ordem de início
Assinatura: 29/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Brasoftware Informática Ltda (TC 55/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 55/2008
Objeto: Aquisição de Softwares
Valor: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)
Empenho: NE. 1355/2008
Verba: 3.3.90.30 - MC3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 24 meses a partir da assinatura
Assinatura: 12/04/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Brasoftware Informática Ltda (TC nº 63/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 63/2008
Objeto: Fornecimento de cessão de linceças de uso, manutenção de licenças.
Valor: R$ 237.187,04 (duzentos e trinte e sete mil, cento e oitenta e sete reais e quatro centavos)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 meses a partir da sua assinatura
Assinatura: 19/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Brasoftware Informática Ltda (1º TA ao TC 63/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 63/2008
Objeto: Operacionalizar o contrato Microsoft Select Agreement
Valor: R$ 28.315,42 (vinte e oito mil, trezentos e quinze reais e quarenta e dois centavos)
Empenho: NE. 1127/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: a partir da assinatura
Assinatura: 03/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Brasoftware Informática Ltda (TC 24/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 24/2011
Objeto: Contratação de serviços de caixas postais eletrônicas - Exchange Online Full Standard Subscription, e implementação da solução.
Valor: R$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais)
Empenho: NE. 569/11
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de início de vigência da garantia.
Assinatura: 20/05/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: C.C. Comércio e Sistemas de Ar Condicionado (TC 25/03)
Termo: Termo de Contrato nº 25/2003
Objeto: Reforma das duas torres de resfriamento do sistema de ar condicionado central do Plenário e do Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
Empenho: NE. 991/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o presente contrato tem a vigência a partir da data de sua assinatura, até o término da garantia prevista na cláusula sexta.
Assinatura: 16/10/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: C.C. Comércio e Sistemas de Ar Condicionado Ltda (1º TA TC 25/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2003
Objeto: Aditamento em 47,75% do seu valor original e seu objeto acrescido da realização dos seguintes serviços: a) troca do termostato das torres; b) instalação de 3 válvulas de retenção de 4" (quatro polegadas) na descarga das bombas; c) revisão geral nas três bombas com troca de rolamento, gaxetas, pintura, regularização das bases e colocação de neoprene para amortecer vibração.
Valor: R$ 10.506,00 (dez mil, quinhentos e seis reais).
Empenho: NE. 560/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o prazo para execução total dos serviços será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do presente ajuste.
Assinatura: 14/06/2004

Contratada: CCM - Comercial Creme Marfim Ltda (TC 14/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 14/2004
Objeto: Fornecimento mensal de até 1.265 litros de leite.
Valor: R$ 18.975,00 (dezoito mil, novecentos e setenta e cinco reais).
Empenho: NE. 357/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 15/04/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: CCPU Controle de Pragas (TC06/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 06/2006
Objeto: execução do s serviços de controle e eliminação de colônias de cupins.
Valor: R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais).
Empenho: NE. 1343/2006
Verba: 3.3.90.39 -OST-PJ
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir da data assinatura do contrato.
Assinatura: 03/01/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: CCPU Controle de Pragas, Tratamentos Fitossanitários Ltda (2° TA ao TC 21/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2008
Objeto: Monitoramento e manutenção do sistema SENTRICON de eliminação de colônias de cupins subterrâneos
Valor: R$ 7.480,00 (sete mil quatrocentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 275/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 11/04/2010
Assinatura: 02/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: CCPU Controle de Pragas, Tratamento Fitossanitários Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 21/2008
Objeto: Execução de serviços de monitoramento e manutenção
Valor: R$ 7.480,00 (sete mil, quatrocentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 440/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura
Assinatura: 11/04/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: CCPU Controle de Pragas, Tratamentos Fitossanitários Ltda (1º TA ao TC 21/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2008
Objeto: Execução dos serviços de monitoramento e manutenção do sistema SENTRICON
Valor: -
Empenho: NE. 355/OST-PJ/09
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 11/04/09
Assinatura: 09/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: CCPU Controle de Pragas, Tratamentos Fitossanitários Ltda (TC 21/2008 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2008
Objeto: Monitoramento e manutenção do sistema SENTRICON de eliminação de colônias de cupins subterrâneos
Valor: R$ 7.480,00 (sete mil. quatrocentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 482/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze0 meses, a partir de 11/04/2011
Assinatura: 06/04/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: CDN Companhia de Noticias e Consultoria Ltda (TC.33/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2006
Objeto: Prestação de serviços, visando planejamento editorial e produção de contéudos jornalísticos para website da contratante.
Valor: R$ 960.000,00 (novecento e sessenta mil reais)
Empenho: NE. 822/2006
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 25/07/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: CDN Companhia de Noticias e Consultoria Ltda (1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 33/2006
Objeto: Serviços de planejamento editorial e produção de conteúdos jornalísticos para o website
Valor: R$ 80.640,00
Empenho: NE. 279/07
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 25/07/2006
Assinatura: 14/02/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CDN Companhia de Noticias e Consultoria Ltda (2ºTA- TC. 33/2006)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 33/2006
Objeto: Matérias de jornalisticas
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 02/04/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CEBI - Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda (TA0200-OES0298)
Termo: 2º Termo de Aditamento à Ordem de execução de Serviços nº 02/1998
Objeto: Locação do software SCOP para aplicação na Contabilidade Pública.
Valor: R$ 12.684,12 (doze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e doze centavos).
Empenho: NE. 933/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência da ordem de execução de serviços nº 02-98 a que se refere o presente ajuste, fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 10/11/2000.
Assinatura: 14/11/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: CEBI - Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda (TA 03/01 - OES 02/98)
Termo: 3º Termo de Aditamento à Ordem de execução de serviços nº 02/1998
Objeto: Locação de Programa de Contabilidade Pública.
Valor: R$ 3.171,03 (três mil, cento e setenta e um reais e três centavos).
Empenho: NE. 932/OSE.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência da ordem de execução de serviços nº 02/98 a que se refere o presente ajuste, fica prorrogada por 90 (noventa) dias, a partir de 10/11/2001.
Assinatura: 11/09/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: CM Construção Civil e Planejamento Ltda (TC 28-2004)
Termo: Termo de Contrato nº 28/2004
Objeto: Execução dos serviços para fornecimento e instalação de torneiras tipo "push-botton".
Valor: R$ 47.004,00 (quarenta e sete mil, quatro reais).
Empenho: NE. 675/MC/2004 e 676/OST-PJ/2004
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo e 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o prazo total da contratação é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data fixada conforme o item 2.1 da cláusula segunda.
Assinatura: 07/07/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: CMSP e TCMSP (TERMO DE CONVÊNIO nº3/2007)
Termo: Termo de Convênio nº 03/2007
Objeto: convênio tem por objetivo criar parceria educacional entre o Berçário da CMSP e Centro de Educação do TCMSP.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 1 (um) ano a contar da sua assinatura
Assinatura: 03/10/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CNC Solutions Tecnologia Da Informação (TC 24/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 24/2010
Objeto: Prestação de serviços de digitalização pela contratada para solução de documentação composta por programas e serviços para a preparação, organização, transladação visando à guarda e conservação do acervo.
Valor: R$ 3.403.570,37 (três milhôes, quatrocentos e três mil, quinhentos e setenta reais e trinta e sete centavos)
Empenho: SEM
Verba: 3.3.90.39.00/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo.
Assinatura: 13/09/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: CNC Solutions Tecnologia Da Informação Ltda (TC 24/2010 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2011
Objeto: Prestação de serviços de digitalização pela contratada para solução de documentação composta por programas e serviços para a preparação, organização, transladação visando à guarda e conservação do acervo documenta da contratante.
Valor: R$ 6000,00 (seis mil reais)
Empenho: NE. 81/2011
Verba: 3.3.90.3900/OST - PJ
Vigência: mantida a vigência do tc, ou seja, 12 meses a partir da assinatura.
Assinatura: 10/06/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: CRG Instalações e Equipamentos Eletrônicos Ltda (TC 33/2003)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2003
Objeto: Implantação de sistema de sensorização e monitoração remota da iluminação dos corredores dos andares do edifício da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 29.748,00 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais).
Empenho: NE. 1181/OST-PJ e NE. 1182/EMP.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: o prazo para a execução total dos serviços será de até 30 dias, contados a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 12/01/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir (RR TA 0402 - TC 0398)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/1998
Objeto: Retificar o preâmbulo do 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/98.
Valor: O mesmo do 4º Termo de Aditamento.
Empenho: O mesmo do 4º Termo de Aditamento.
Verba: A mesma do 4º Termo de Aditamento.
Vigência: a mesma do 4º termo de aditamento.
Assinatura: 22/10/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: CCRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir (TA 05-02 TC 03-98)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/1998
Objeto: Exames complementares de cardiologia.
Valor: R$ 17.374,50 (dezessete mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 906/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 9 (nove) meses, a partir de 18/10/2002.
Assinatura: 22/10/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir Ltda (5ºTA -TC. 31/2003)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2003
Objeto: Exames de Diagnose por imagem
Valor: R$ 31.032,42 (trinta e um mil e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos).
Empenho: NE. 1420/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por mais 3 meses a partir de 26/11/2007
Assinatura: 22/11/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir Ltda (6ºTA-TC. 28/2003)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2003
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 3.238,20 (três mil duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 1316/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por 3 (três) meses
Assinatura: 19/10/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S.A. Ltda (3º TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2003
Objeto: Prestação de serviços em exames cardiológico.
Valor: R$ 32.544,00 (trinta e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 14/08/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S/C Ltda (6º TA ao TC 03/98)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/1998
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 5.791,50 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 689/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 03/98 fica prorrogada por 3 (três) meses, a partir de 18/07/2003.
Assinatura: 18/07/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S/C Ltda (TC 28/2003)
Termo: Termo de Contrato nº 28/2003
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 28.512,00 (vinte e oito mil, quinhentos e doze reais).
Empenho: NE. 997/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 21/10/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S/C Ltda (1º TA TC 28/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2003
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por mais 12 (doze) meses, a partir de 21/10/2004 e também acrescentar ao objeto do contrato nº 28/2003, no subitem 1.1. da cláusula primeira, até 4 exames de mapa mensais aos 6 originalmente contratados.
Valor: R$ 32.544,00 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais).
Empenho: NE. 1021/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 21/10/2004.
Assinatura: 21/10/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S/C Ltda (TC 31/2003)
Termo: Termo de Contrato nº 31/2003
Objeto: Exames complementares de diagnose por imagem.
Valor: R$ 273.750,24 (duzentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 1166/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 26/11/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S/C Ltda (5ºTA - TC 28/03)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2003
Objeto: Pretação de serviços de exames complementares de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 8.635,20 (oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 094/2007
Verba: 3.3.90.39/2000 OST/PJ
Vigência: 8 (oito) meses a partir de 21/02/07
Assinatura: 02/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir (2ºTA-TC31-2003)
Termo: 2º Termo de Contrato ao Contrato nº 31/2003
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem.
Valor: R$ 298.365,00 (duzentos e noventa e oito mil,trezentos e sessenta e cinco reais).
Empenho: NE. 1260/200
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 26/11/2005.
Assinatura: 24/11/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir (2ºTA -TC28/2003)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2003
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 42.444,00 (quarenta e dois mil. quatrocentos e quarenta e quatro reais).
Empenho: NE. 1145/2005.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir de 21/10/2005.
Assinatura: 20/10/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir (4ºTA ao TC 28-03)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 28/2003
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares em cardiologia.
Valor: R$ 11.427,60 (onze mil quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 1125/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 4 (quatro) meses a partir de 21/10/2006
Assinatura: 20/10/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir (TA0402-TC0398)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/1998
Objeto: Prestação de serviços de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 5.791,50 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).
Empenho: NE. 054/OST-PJ e NE. 673/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 18/07/2002 a 15/10/2002.
Assinatura: 17/07/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir Ltda (4º TA TC 31/03)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2003
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem
Valor: R$ 93.097,26 (noventa e três mil, noventa e sete reais e vinte e seis centavos)
Empenho: NE. 097/2007
Verba: 3.3.90/2000 OST-PJ
Vigência: 9 (nove) meses a partir de 26/02/2007
Assinatura: 02/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir Ltda (1º TA TC 31/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2003
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por mais 12 (doze) meses, a partir de 26/11/2004.
Valor: R$ 298.365,00 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais).
Empenho: NE. /OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 26/11/2004.
Assinatura: 26/11/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S/C Ltda (TA 0200-TC0398)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/1998
Objeto: Prestação de serviços de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 23.166,00 (vinte e três mil, cento e sessenta e seis reais).
Empenho: NE. 596-OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 18/07/2000.
Assinatura: 07/11/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir S/C Ltda (TA 03/01 - TC 03/98).
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/1998
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose em cardiologia.
Valor: R$ 23.166,00 (vinte e três mil, cento e sessenta e seis reais).
Empenho: NE. 559/OSE.
Verba: 3132/OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência do contrato nº 03/98 , a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 18/07/2001.
Assinatura: 10/07/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: CRYA - Clínica Radiológica Yeochua Avritchir Ltda (3ºTA-TC.31/03)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 31/2003
Objeto: Realização de exames
Valor: R$ 74.591,25 (setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos)
Empenho: NE. 1237 /2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogada por 3 (três) meses
Assinatura: 22/11/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: CSM Comercial de Produtos Alimenticios Ltda EPP (TC.nº 09/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 09/2008
Objeto: Aquisição com instalação de equipamentos de ar condicionado de janela
Valor: R$ 270.558,82 (duzentos e setenta mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e oitenta dois centavos)
Empenho: NE. 10006/2008
Verba: 4.4.90.52
Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura
Assinatura: 21/02/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Data Net Telecomunicações S.A. (TC. 08/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2007
Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de inks de comunicação da CMSP.
Valor: R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais)
Empenho: NE. 142/2007
Verba: 3.3.39.90 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 17/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Data Net Telecomunicações S.A. (4º TA ao TC 08/2007)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2007
Objeto: Prestação de serviço, por meio de um conjunto de links de dadis dedicados e redundantes, para acesso a internet em velocidade 34 Mbps(CIR).
Valor: R$ 55.326,66 (cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos)
Empenho: .
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses a partir de 17/01/2009
Assinatura: 16/01/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Multímidia Data NET S.A. (TC 01/2009 3°TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2009
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços por meio de um conjunto de links de dados dedicados e redundantes, para acesso à internet em velocidade de 34 Mbps (CIR), incluindo fornecimento de material, mão de obra e serviços de assistência técnica e suporte.
Valor: R$ 268.500,00 (duzentos e sessenta mil e quinhentos reais).
Empenho: NE. 440/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 19/04/2011.
Assinatura: 28/03/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Multímidia Data NET S.A. (TC 01/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2009
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, por meio de um conjunto de links de dados dedicados e redundantes, para acesso à internet em velocidade de 34Mbps (CIR), incluindo fornecimento de material, mão-de-obra e serviços de assistência técnica e suporte.
Valor: R$ 291.000,00 (duzentos e noventa e um mil reais).
Empenho: .
Verba: 3.3.90.39/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 19/01/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Multimidia Data Net S.A. (3º TA ao TC 08/2007)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2007
Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de links de comunicação
Valor: R$ 221.306,64 (R$ 18.442,22 / mês)
Empenho: NE. 1282/08
Verba: 3.3.90.39
Vigência: a partir de abril de 2008, vigorando até o término do prazo de vigência deste contrato
Assinatura: 17/11/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Multimidia Data Net S.A. (2° TA ao TC 01/2009)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2009
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, por meio de um conjunto de Links de dados dedicados e redundantes, para acesso à Internet em velocidade de 34 Mbps (CIR) incluindo fornecimento de material, mão-de-obra e serviços de assistência técnica e suporte
Valor: R$ 268.500,00 (duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais)
Empenho: NE. 599/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 19 abril de 2010
Assinatura: 16/04/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Multimidia Data Net S.A. (1ºTA ao TC. nº08/2007
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2007
Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de links de comunicação da CMSP para acesso à Internet. - Mudança na razão social
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 28/07/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: CTBC Multimidia Data Net S.A. (1° TA ao TC 01/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2009
Objeto: Prestação de serviços, por meio de um conjunto de Links de dados, dedicados e redundantes, para acesso à Internet em velocidade de 34 Mbps (CIR), incluindo fornecimento de material, mão-de-obra e serviços de assistência técnica e suporte
Valor: R$ 268.500,00 (duzentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais)
Empenho: NE. 24/2010
Verba: 339039/OST/PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 19/01/2010
Assinatura: 18/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Caio Victor de Souza EPP (TC 02/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 02/2011
Objeto: Fornecimento de materiais para manutenção hidráulica, conforme descrições constante do Anexo I.
Valor: R$ 133.500,00 (cento e trinta e três mil e quinhentos reais).
Empenho: NE. 1561/10
Verba: NE. 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 27/01/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Câmara dos Deputados
Termo: Termo de Cessão de Uso
Objeto: Outorga da cessão de uso, a título temporário e gratuito.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: .
Assinatura: 19/01/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Carimbos e Chaves Natalie Ltda (2º Ta ao Tc 14/2007)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2007
Objeto: prestação de serviços anual de carimbos (unidades)
Valor: R$ 3.383,93 (três mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos)
Empenho: NE. 245/2009
Verba: 3.3.90.39 OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 07/03/2009
Assinatura: 16/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Carimbos e Chaves Natalie Ltda (3° TA ao TC 14/07)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2007
Objeto: Prestação de serviços de confecção anual de 625 (seiscentos e vinte e cinco) unidades de carimbos de madeira
Valor: R$ 3.383,93 (três mil trezentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos)
Empenho: NE. 262/2010
Verba: 3.3.90.39/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 07/03/2010
Assinatura: 05/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Carimbos e Chaves Natalie Ltda (TC 14/07 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2007
Objeto: Prestação de serviços de confecção anual de até 625 (seiscentos e vinte e cinco) unidades de carimbos de madeira.
Valor: R$ 845,98 (oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
Empenho: NE. 308/2011
Verba: 3.390.39.00/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 07/03/2011.
Assinatura: 23/02/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2007
Objeto: Prestação de serviços de confecção anual de unidades de carimbos de maderia para uso exclusivo
Valor: R$ 2.707,14 (dois mil, setecentos e sete reais e quatorze centavos)
Empenho: NE. 206/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 07/03/2008
Assinatura: 19/02/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME (TC 22/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 22/2011
Objeto: Prestação de serviços de confecção anula de 330 (trezentos e trinta) unidades de carimbos de madeira e automático.
Valor: R$ 3.933,46 (três mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos.
Empenho: NE. 610/2011
Verba: 3.3.90.30.00/ MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 07/06/2011.
Assinatura: 07/06/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME (TC 14/06)
Termo: Termo de Contrato nº 14/2006
Objeto: Confecção de até 1060 carimbos de madeira
Valor: R$ 5.814,84 (cinco mil, oitocentos e qüatorze reais e oitenta e quatro reais)
Empenho: NE. 187/07
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 08/03/2007
Assinatura: 07/03/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Carimsete Comercial Ltda (TC 04-2003)
Termo: Termo de Contrato nº 04/2003
Objeto: Prestação de serviços de confecção anual de até 850 (oitocentos e cinquenta) unidades de carimbos de madeira para uso exclusivo em serviço da Câmara Municipal.
Valor: R$ 3.587,00 (três mil, quinhentos e oitenta e sete reais).
Empenho: NE. 186/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 25/02/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Caviglia & Cia Ltda (TC. 40/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 40/2008
Objeto: Fornecimento, montagem e instalação de arquivos deslizantes
Valor: R$ 721.638,00 (setecentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e oito reais)
Empenho: NE. 800 e 10017/2008
Verba: 4.4.90.52 - EMP
Vigência: 12 (doze) meses e iniciar-se-á na data de sua assinatura
Assinatura: 11/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Caviglia & Cia Ltda (1º TA ao TC 40/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 40/2008
Objeto: fornecimento, montagem e instalação de arquivos deslizantes
Valor: R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais)
Empenho: NE. 1014/EMP/2008
Verba: 4.4.90.52
Vigência: 12 meses, a contar da data de sua assinatura
Assinatura: 11/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Caviglia & Cia Ltda (TC 34/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 34/2009
Objeto: Conserto do sistema de arquivos deslizantes eletro-eletronicos da marca Caviglia
Valor: R$ 7.980,00 (sete mil, novencentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 1482/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: ate a decisão do termo definitivo
Assinatura: 01/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Caviglia & Cia Ltda (TC 32-2004)
Termo: Termo de Contrato nº 32/2004
Objeto: Aquisição de arquivo deslizante eletro-eletrônico.
Valor: R$ 194.810,00 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e dez reais).
Empenho: NE. 790/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: a contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, para a entrega e instalação do sistema, objeto deste contrato.
Assinatura: 28/07/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal (TA0300-CONTRATO PADRÃO PRODASEN)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 00/2000
Objeto: Acesso ao Banco de Dados do Senado Federal.
Valor: Conforme a Nota de Empenho nº 267/OSE, de 15/03/2000.
Empenho: NE. 267/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 03/03/2000.
Assinatura: 03/02/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 37/06)
Termo: Termo de Contrato nº 37/2006
Objeto: Estagio de Estudantes
Valor: R$ 201.150,00 (duzento e um mil cento e cinquenta reais)
Empenho: NE. 920/2007
Verba: 3.3.90.37 LMO
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 14/08/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 37/06 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 37/2006
Objeto: Estagio de Estudantes
Valor: R$ 250.320,00 (duzentos e cinquenta mil e trezentos e vinte reais)
Empenho: NE. 375/2007
Verba: 3.3.90.37 LMO
Vigência: sem vigência
Assinatura: 22/03/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 37/06 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 37/2006
Objeto: Cooperação Recíproca entre as partes, visando desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.
Valor: R$ 63.084,00 (sessenta e três mil e oitenta e quatro reais)
Empenho: NE. 1043/2007
Verba: 3.3.90.37 LMO
Vigência: prorrogado por 3 (três) meses
Assinatura: 13/08/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 30/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 30/2010
Objeto: Cooperação recíproca entre as partes visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal, através da operacionalização de programas de estágio de estudantes.
Valor: R$ 2.967.880,08 (dois milhões novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais e oito centavos)
Empenho: NE. 1429/10
Verba: NE. 3.3.90.39.00
Vigência: até 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 29/11/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 30/2010 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 30/2010
Objeto: Este convênio estabelece cooperação recíproca entre as partes visando o desenvolvimento de atividades para promoção da intregração ao mercado de trabalho, através da operacionalização de programa de estágio de estundantes.
Valor: R$ 3.046.264,68 (três milhões, quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).
Empenho: NE. 322/2011
Verba: 3.3.90.37.00/MO
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 29/11/2010.
Assinatura: 24/02/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 39/07)
Termo: Termo de Contrato nº 39/2007
Objeto: Cooperação recíproca entre as partes,visando o desenvolvimento da atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.
Valor: R$ 2.205.196,32 (dois milhões duzentos e cinco mil cento e noventa e seis reais e trinta e dois centavos)
Empenho: NE. 321/2007
Verba: 3.3.90.39 - LMO
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 22/10/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 39/07 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2007
Objeto: Desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes.
Valor: R$ 58.558,08 (cinquinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) -fica acrescido de
Empenho: NE. 436/2008
Verba: 3.3.90.37 - LMO
Vigência: para o periodo de vigencia do presente ta, o valor estimado correspondente ao referido acrescimo é de R$ 34.972,19 (trinta e quatro mil, novencentos e setenta e dois reais e dezenove centavos)
Assinatura: 10/04/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 39/07 2°TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2007
Objeto: Cooperação recíproca entre as partes, através de operacionalização de programas de estágio de estudantes
Valor: R$ 2.205.196,32 (dois milhões, duzentos e cinco mil, cento e noventa e seis reais e trinta e dois centavos)
Empenho: NE. 1137/2008
Verba: 3.3.90.37
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 22/10/2008
Assinatura: 20/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 39/07 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2007
Objeto: acrescido 17 estagiarios de nivel medio e 9 de nivel superior.
Valor: R$ 111.702,49 (cento e onze mil, setecentos e dois reais e quarenta e nove centavos) - fica acrescida
Empenho: NE. 205/LOM/09
Verba: 3.3.90.37
Vigência: periodo de vigencia em curso, com termo final em 22/10/2009
Assinatura: 11/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 39/07 4° TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2007
Objeto: O contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para a promoção da integração ao mercado de trabalho
Valor: R$ 2.403.062,60 (dois milhões, quatrocentos e três mil, sessenta e dois reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 1269/2009
Verba: 3.3.90.37 - LMO
Vigência: 12 meses a partir de 22/10/2009.
Assinatura: 16/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 39/07 3° TA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2007
Objeto: Promoção a integração no mercado de trabalho
Valor: R$ 2.712.281,64 (dois milhões, setecentos e doze mil, duzentos e oitenta e hum reais e sessenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 93/2010
Verba: 3.3.90.37
Vigência: 28/06/2010 a 22/10/2009
Assinatura: 28/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (CV 02/2005)
Termo: Termo de Convênio nº 02/2005
Objeto: Programa de Estagiários.
Valor: R$ 100.848,00 (cem mil, oitocentos e quarenta e oito reais).
Empenho: NE. 648/OST-PF.
Verba: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 29/06/2005

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (CV 02/2005)
Termo: Termo de Convênio nº 02/2005
Objeto: Convênio que estabelece a Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a CF vigente (art. 203, Inciso III e art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes.
Valor: R$ 100.848,00 (cem mil, oitocentos e quarenta e oito reais).
Empenho: NE. 648/OST-PF.
Verba: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 29/06/2005.
Assinatura: 29/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TA0100-CONVÊNIO 0899)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 08/1999
Objeto: Convênio para o desenvolvimento do Programa de Estágio para 12 (doze) estudantes.
Valor: R$ 56.952,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais).
Empenho: NE. 561/RSP.
Verba: 3131-1-2003-RSP-Programa de Estagiários.
Vigência: a vigência do convênio nº 08-99, a que se refere o presente ajuste fica prorrogada por 12 (doze) meses a partir de 01/07/2000.
Assinatura: 28/06/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TA 03/02-CV08/99)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Convênio nº 08/1999
Objeto: Programa de estagiários.
Valor: R$ 14.238,00 (quatorze mil, duzentos e trinta e oito reais).
Empenho: NE. 602/OST-PF.
Verba: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Programa de Estagiários).
Vigência: a vigência do convênio nº 08/99 fica prorrogada por 90 (noventa) dias, a partir de 02/07/2002.
Assinatura: 07/02/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 26/06)
Termo: Termo de Contrato nº 26/2006
Objeto: Estabelece Cooperação Reciproca entre as partes visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.
Valor: R$ 243.588,00 (duzentos e quarenta e três mil quinhentos e oitenta e oito reais), correspondente a 53 (cinquenta e três) estagiários de nivel superior.
Empenho: NE. 725/2006
Verba: 3.3.90.37- Locação de mão-de- obra
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 26/06 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2006
Objeto: Estagio de Estudantes
Valor: R$ 298.740,00 (duzentos e noventa e oito mil setecentos e quarenta reais)
Empenho: NE. 376/2007
Verba: 3.3.90.37 LMO
Vigência: sem vigência
Assinatura: 22/03/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (TC 37/06 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 37/2006
Objeto: Cooperação recíprocaentre as partes, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.
Valor: R$ 63.084,00 (sessenta e três mil e oitenta e quatro reais)
Empenho: NE. 042/2007
Verba: 3.3.90.37 LMO.
Vigência: prorrogado por até 03 meses a partir de 14/08/2007.
Assinatura: 13/08/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa-escola-CIEE (TC. 22/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 22/2007
Objeto: Estabelece cooperação recíproca entre as partes visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.
Valor: R$ 121.929,60 (cento e vinte e um mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 873/2007
Verba: 3.3.90.37 Locação de Mão de Obra
Vigência: 3 (três) meses.
Assinatura: 29/07/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE. (TA 02/01 - TC 08/99).
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Convênio nº 08/1999
Objeto: Contratação para o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de Programas de Estágio de 12 (doze) estudantes.
Valor: R$ 56.952,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais).
Empenho: NE. 563/RSP/2001
Verba: 3131-1/2003/RSP - Programa de Estagiários.
Vigência: 12 meses, a partir de 01/07/2001.
Assinatura: 13/07/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (1ºTA ao TC. nº2/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2007
Objeto: Cooperação recíproca entre as partes visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.
Valor: R$ 121.926,60 (cento e vinte um mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 1249/2007
Verba: 3.390.37 Locação de Mão de Obra
Vigência: fica prorrogado por peródo de até (três) meses
Assinatura: 28/09/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Centro de Intregração Empresa Escola - CIEE
Termo: Termo de Contrato nº 37/2006
Objeto: Cooperação recíproca entre as partes visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho.
Valor: R$ 349,50 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) por bolsa auxílio.
Empenho: NE. 920/2006
Verba: 3.3.90.37 Locação de mão de obra
Vigência: 12 meses a partir da assinatura
Assinatura: 14/08/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Cesar Reis Office Products Ltda (TC 13/03)
Termo: Termo de Contrato nº 13/2003
Objeto: Fornecimento de 2 (duas) impressoras jato de tinta, padrão IJL01, marca Elgin, modelo S-750.
Valor: R$ 1.880,00 (um mil, oitocentos e oitenta reais).
Empenho: NE. 587/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: o presente contrato vigorará desde a data de sua assinatura até o término do prazo de garantia dos equipamentos estabelecido na cláusula iv.
Assinatura: 13/06/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Cetil Sistemas de Informática S.A. (TC03/02)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2002
Objeto: Locação de conjunto de programas para "windows" de contabilidade e orçamento público, inclusive instalação, manutenção mensal e suporte técnico.
Valor: R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).
Empenho: NE. 370/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 04/12/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Cetil Soluções Ltda (TC.23/2003)
Termo: Termo de Contrato nº 23/2003
Objeto: locação de conjunto de programas para windows de contabilidade.
Valor: R$ 3.960,00 (trez mil novecentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 963/2003.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: 6 (seis) meses a contar da assinatura.
Assinatura: 10/01/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Cetil Soluções Ltda (1º TA TC 23/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 4 (quatro) meses, a partir de 01/04/2004.
Valor: R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 432/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 4 (quatro) meses, a partir de 01/04/2004.
Assinatura: 01/04/2004

Contratada: Cetil Soluções Ltda (2º TA TC 23/2003)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/2003
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 4 (quatro) meses, a partir de 02/08/2004.
Valor: R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 856/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 4 (quatro) meses, a partir de 02/08/2004.
Assinatura: 02/08/2004

Contratada: Cinale Indústria e Comércio de Móveis Ltda (TC 38/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 38/2008
Objeto: Manutenção corretiva de cadeiras, poltronas e sofás
Valor: R$ 81.100,00 (oitenta e um mil, cento reais)
Empenho: NE. 796/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST
Vigência: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura
Assinatura: 07/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Cinale Indústria e Comércio de Móveis Ltda (TC 38/2008 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 38/2008
Objeto: Manutenção corretiva de cadeiras, poltronas e sofás
Valor: R$ 82.771,40 (oitenta e dois mil, setecentos e setenta e hum reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 903/OST-PJ/09
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 10/07/2009
Assinatura: 07/08/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Cinale Indústria e Comércio de Móveis Ltda (TC 38/2008 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 38/2008
Objeto: Manutenção corretiva de cadeiras, poltronas e sofás.
Valor: R$ 76.468,90
Empenho: NE. 886/2010
Verba: 3.3.90.39
Vigência: a vigência do tc 38/08 fica prorrogada por mais 12 (doze) meses a partir de 10/07/10.
Assinatura: 29/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Cinale Indústria e Comércio de Móveis Ltda (TC38/2008 3° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 38/2008
Objeto: Manutenção corretiva de cadeiras, proltinas e sofás.
Valor: R$ 79.305,00 (setenta e nove mil, trezentos e cinco reais)
Empenho: NE. 663/2011
Verba: 3.3.90.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 10/07/2011
Assinatura: 01/07/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Claro S.A. (TC 14/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 14/2009
Objeto: Contratação de 70 assinaturas de serviço de acesso móvel a internet
Valor: R$ 45.284,40 (quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 732/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura
Assinatura: 28/05/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Claro S.A. (TC 14/2009 1°TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2009
Objeto: Contratação de 70 assinaturas de serviço de acesso móvel à Internet
Valor: R$ 37.758,00 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais)
Empenho: NE. 597/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 28/05/2010
Assinatura: 20/04/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Claro S.A. (TC 14/2009 2°TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 14/2009
Objeto: Contratação de 70 (setenta) assinaturas de serviço de acesso móvel à internet.
Valor: R$ 37.758,00 (trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais).
Empenho: NE. 581/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 28/05/2011
Assinatura: 24/05/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Claro S.A. (TC 24/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 24/2009
Objeto: prestação de serviços de telefonia movel local sistema de conexão rapida
Valor: R$ 12.150,00 (doze mil e cento e cinquenta reais)
Empenho: NE. 997/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite legal.
Assinatura: 30/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Clínica Schmillevitch Diagnóstico por Imagem S/S Ltda (TC. nº21/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 21/2007
Objeto: Prestação de Serviços de exames complementares de diagnose.
Valor: R$ 141.240,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e quarenta reais)
Empenho: NE. 806/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias
Assinatura: 22/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (TC 07/01).
Termo: Termo de Contrato nº 07/2001
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de até 950 garrafões de 20 (vinte) litros de água mineral natural, sem gás.
Valor: R$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 642/MC/2001
Verba: 3120-2/2000/MC - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 13/08/2001.
Assinatura: 13/08/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (TA 01/02-TC 07/01)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2001
Objeto: Fornecimento mensal de até 950 garrafões de água mineral, contendo cada garrafão 20 litros.
Valor: R$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 691/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 07/01, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 14/08/2002.
Assinatura: 08/06/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (2º TA TC 07/01)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2001
Objeto: Fornecimento mensal de até 950 garrafões de água mineral.
Valor: R$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 782/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/08/2003.
Assinatura: 14/08/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (TC 19/01).
Termo: Termo de Contrato nº 19/2001
Objeto: Fornecimento mensal de até 50 (cinquenta) caixas de água mineral natural, sem gás, contendo em cada caixa 12 (doze) garrafas de 1.500 ml.
Valor: R$ 3.312,00 (três mil, trezentos e doze reais).
Empenho: NE. 1076/MC.
Verba: 3120 - Material de Consumo.
Vigência: 12 meses, a contar da data de assinatura do ajuste.
Assinatura: 31/12/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (TA0102-TC1901)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2001
Objeto: Fica acrescido ao objeto do contrato nº 19-01, a partir da assinatura deste instrumento, o fornecimento de 2 (duas) caixas de água mineral, sem gás, de 510 ml (quinhentos e dez) mililitros, contendo 24 (vinte e quatro) garrafas em cada caixa.
Valor: R$ 116,64 (cento e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 410/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: a partir da assinatura deste ajuste até o término do termo original.
Assinatura: 24/04/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (TA02-02 TC 19-2001)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2001
Objeto: Fornecimento de água mineral natural sem gás, em garrafas de 510 ml e 1500 ml.
Valor: R$ 3.617,28 (três mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e oito centavos).
Empenho: NE. 1099/MC.
Verba: 3.3.90.30-Material de Consumo.
Vigência: a vigência do contrato nº 19/2001 fica prorrogada por 12 (doze) meses a partir de 31/12/2002.
Assinatura: 06/12/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (TC 36/03)
Termo: Termo de Contrato nº 36/2003
Objeto: Fornecimento mensal de até: 50 caixas de água mineral, sem gás, contendo em cada caixa 12 garrafas de 1500 ml e 2 (duas) caixas de água mineral, sem gás, de 510 ml, contendo 24 garrafas em cada caixa.
Valor: R$ 5.169,60 (cinco mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 1242/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 meses, a partir da data de assinatura.
Assinatura: 31/12/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (TC 36/2003)
Termo: Termo de Contrato nº 36/2003
Objeto: Fornecimento mensal de água mineral em garrafas.
Valor: R$ 5.169,60 (cinco mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 1242/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 31/12/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (1º TA TC 36/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 36/2003
Objeto: a partir da assinatura do presente instrumento, fica acrescido ao objeto do contrato nº 36/2003, no subitem 1.1.1 da Cláusula Primeira, o fornecimento mensal de até 12 (doze) caixas contendo, em cada caixa, 12 (doze) garrafas de 1.500 ml de água mineral natural, sem gás.
Valor: R$ 794,88 (setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos).
Empenho: NE. 556/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: da assinatura até 31/12/2004.
Assinatura: 23/06/2004

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (2º TA TC 36/2003)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 36/2003
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por 12 (doze) meses, a partir de 02/01/2005.
Valor: R$ 8.115,84 (oito mil, cento e quinze reais e oitenta e quatro centavos).
Empenho: NE. /MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 02/01/2005.
Assinatura: 21/12/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda (3º TA TC 07/2011)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2011
Objeto: Prorrogar o Contrato original por mais 12 (doze) meses, a partir de 16/08/2004.
Valor: R$ 19.950,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 555/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/08/2004.
Assinatura: 16/08/2004

Contratada: Clipper Água Comercial Ltda ME (4ºTA- TC07/01)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2001
Objeto: Fornecimento de garrafões de àgua de 20 lt.
Valor: R$ 9.690,00 (nove mil, seicentos e noventa reais).
Empenho: NE. 812/2005
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 6 (seis) meses a partir de 16/08/2005
Assinatura: 09/08/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (1ºTA ao TC. Nº17/2006
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2006
Objeto: Fornecimento de Papel Toalha.
Valor: Cláusulas e condições do termo de contrato
Empenho: NE. 741/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 14/06/2007
Assinatura: 14/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (2º TA ao TC nº 17/06)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2006
Objeto: Fornecimento anual de pacotes de papal toalha branco
Valor: R$ 83.346,00 (oitenta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais)
Empenho: NE. 540/2008
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 (doze) meses, partir de 14/06/2008
Assinatura: 21/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (3º TA ao TC 17/2006)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2006
Objeto: Até 3.480 pctes de papel toalha branco
Valor: -
Empenho: NE. 772/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 14/06/2009
Assinatura: 14/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (5º TA ao TC 17/2006)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2006
Objeto: Fornecimento anual de pacotes de papel toalha branco.
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 1536/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 3 meses a partir de 14/12/2009.
Assinatura: 09/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (6° TA ao TC 17/06)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2006
Objeto: Até 3480 pacotes de papel toalha branco
Valor: R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), sendo certo que o preço unitário do pacote equivale a R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
Empenho: NE. 431/2010
Verba: 3.3.90.30.00/MC/2010
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/03/2010
Assinatura: 11/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (4º TA ao TC 17/2006)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2009
Objeto: Fornecimento anual de até 3.480 pacotes de papel toalha branco
Valor: -
Empenho: NE. 1096/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 14/09/2009
Assinatura: 28/08/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (TC 24/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 24/2004
Objeto: Fornecimento de sabonete líquido.
Valor: R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais).
Empenho: NE. 660/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 30/06/2004

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (1º TA TC 24/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2004
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por até 3 (três) meses, a partir de 30/06/2005.
Valor: R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais).
Empenho: NE. 661/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 30/06/2005.
Assinatura: 30/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda (TC 04/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 04/2005
Objeto: Fornecimento de papel toalha.
Valor: R$ 84.564,00 (oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).
Empenho: NE. 097/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 16/03/2005 a 16/03/2006.
Assinatura: 16/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 17/2006
Objeto: Fornecimento de papel toalha branco (até 3.480 pacotes)
Valor: R$ 83.346,00 (oitenta e três mil trezentos e quarenta e seis reais)
Empenho: NE. 536/2006
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses a contar do primeiro dia subsequente de sua assinatura
Assinatura: 13/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Comefogo Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda (TA0100-TC1999)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/1999
Objeto: Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de combate a incêndio.
Valor: R$ 3.152,18 (três mil, cento e cinquenta e dois reais e dezoito centavos).
Empenho: NE. 956-OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência do contrato nº 19-99 a que se refere o presente termo fica prorrogada por 60 (sessenta) dias, a partir de 18/11/2000.
Assinatura: 21/11/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Comefogo Comércio de Equipamentos Contra Incêndio Ltda (TA 02/01 - TC 19/99).
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/1999
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de extintores de incêndio e treinamento de pessoal.
Valor: R$ 1.576,09 (hum mil quinhentos e setenta e seis reais e nove centavos).
Empenho: NE. 216/OSE/2001
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 17/01/2001.
Assinatura: 17/01/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Dambros Ltda (TC 13/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 13/2004
Objeto: Fornecimento mensal de até 1.200 kg de açúcar.
Valor: R$ 9.072,00 (nove mil e setenta e dois reais).
Empenho: NE. 353/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: o contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 07/04/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Hoher Ltda (TC 20/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 20/2004
Objeto: Fornecimento mensal de até 30 quilos de margarina vegetal, com sal, acondicionada em potes de 500 gramas cada, marca Vigor.
Valor: R$ 1.634,40 (um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).
Empenho: NE. 546/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/06/2004.
Assinatura: 15/06/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Hoher Ltda (1º TA TC 20/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2004
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por 12 (doze) meses, a partir de 15/06/2005.
Valor: R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 576/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 15/06/2005.
Assinatura: 15/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Jenade Importadora e Exportadora Ltda (TA0100-TC2299)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/1999
Objeto: Fornecimento mensal de açucar.
Valor: R$ 13.968,00 (treze mil, novecentos e sessenta e oito reais).
Empenho: NE. 1015/MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 22/99, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 14/12/2000.
Assinatura: 13/12/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis (TC nº 34/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 34/2008
Objeto: fornecimento anual de pacotes de sacos plásticos
Valor: R$ 3.582,00 (três mil e quinhentos e dois reais)
Empenho: NE. 701/08
Verba: 3.390.30 - MC
Vigência: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura
Assinatura: 07/01/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda (TC 26/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 26/2010
Objeto: Fornecimento anual estimado de 7.000 (sete mil) caixas de papel toalha interfolhas.
Valor: R$ 103.460,00 (cento e três mil e quatrocentos e sessenta reais)
Empenho: NE. 1228/10
Verba: 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 13/10/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2004
Objeto: Fornecimentos anual de até 120 (cento e vinte) pacotes de sacos plásticos para lixo.
Valor: R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais)
Empenho: NE. 612/2006
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: prorrogado por até 12 meses a partir de 30/06/2006
Assinatura: 31/05/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis (TC 34/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 34/2008
Objeto: Fornecimento anual de pacotes de sacos plásticos para lixo
Valor: R$ 3.582,00 (três mil e quinhentos e oitenta e dois reais)
Empenho: NE. 701/08
Verba: 3.390.39 - MC
Vigência: 12 (doze) meses contar de sua assinatura
Assinatura: 01/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda (2ºTA -TC25/04)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2004
Objeto: Fornecimento de pacotes de sacos plásticos para lixo.
Valor: R$ 2.268,00 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais).
Empenho: NE. 1046/2004
Verba: 3.3.90.30 - Material de consumo
Vigência: 9 (nove) meses a partir de 30/09/2005.
Assinatura: 29/09/2005

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda (TC 25-2004)
Termo: Termo de Contrato nº 25/2004
Objeto: Fornecimento anual de até 180 pacotes de sacos plásticos para lixo.
Valor: R$ 3.024,00 (três mil, vinte e quatro reais).
Empenho: NE. 661/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 30/06/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda (1º TA TC 25/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2004
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por até 3 (três) meses, a partir de 30/06/2005.
Valor: R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais).
Empenho: NE. 660/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 30/06/2005.
Assinatura: 30/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda - EEP (4º TA ao TC nº25/2004)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 25/2004
Objeto: Fornecimento anual de sacos pláticos para lixo
Valor: R$ 2.016,00 (dois mil e desseseis reais)
Empenho: NE. 753/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 19/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial Public Ltda (TA0300-TAC0398)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Termo de Autorização de Compras nº 03/1998
Objeto: Fornecimento de água mineral e refrigerantes.
Valor: R$ 434,66 (quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos).
Empenho: NE. 208/MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: a vigência fica prorrogada por 30 (trinta) dias, a partir de 22/02/2000.
Assinatura: 22/02/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Comercial e Técnica Compuadd do Brasil Ltda (TC 11/03)
Termo: Termo de Contrato nº 11/2003
Objeto: Fornecimento de 1 (um) notebook, padrão NTBK01, da marca CompuAdd, modelo A Open 1845.
Valor: R$ 7.512,40 (sete mil, quinhentos e doze reais e quarenta centavos).
Empenho: NE. 585/EMP.
Verba: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
Vigência: o presente contrato vigorará desde a data de sua assinatura até o término do prazo de garantia do equipamento estabelecido na cláusula iv.
Assinatura: 13/06/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Compacta Comércio e Serviços Ltda (TC 14/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 14/2011
Objeto: A aquisição de material permanente de informática.
Valor: R$ 177.090,00 (cento e setenta mil e naventa reais
Empenho: NE. 426/2011
Verba: 4.490.52.00/EMP
Vigência: a contar da assinatura, por 60 (sessenta) dias
Assinatura: 25/03/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS (TC 06/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 06/2009
Objeto: fornecimento mensal de creditos de Vale Transporte do tipo bilhete unico da Sptrans e Cartão Bom do CMT e de bilhetes da EMTU
Valor: R$ 1.102.430,64 (um milhão, vinte e dois mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 388/2009
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a contar da data da prestação da garantia
Assinatura: 18/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS (1° TA ao TC 06/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2009
Objeto: Fornecimento de Vale Transporte do tipo Bilhetes Único da SPTrans e Cartão Bom do CMT e de bilhetes da EMTU
Valor: R$ 1.102.430,64 (um milhão, cento e dois mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 435/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/2010
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 13/04/2010
Assinatura: 12/03/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CBSS (TC 06/2009 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2009
Objeto: O fornecimento mensal de crédito de vale transporte do tipo Bilhetes Único da sptrans e Cartão Bom do CTM e de Bilhetes da EMTU.
Valor: R$ 1.099.969,18 (um milhão e noventa e nove mil e novecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos).
Empenho: NE. 425/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 13/04/2011.
Assinatura: 25/03/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (tc. 27/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 27/2006
Objeto: fornecimento de café
Valor: R$ 82.656,00 (oitenta e dois mil seicentos e cinquenta e seis reais)
Empenho: NE. 731
Verba: 3.390.30 M.C
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 17/07/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (1º TA. ao TC. 27/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2006
Objeto: fornecimento de café
Valor: R$ 82.656,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais)
Empenho: NE. 918
Verba: 3.3.90.39 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 16/07/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel
Termo: Termo de Contrato nº 01/2000
Objeto: Fornecimento mensal de até 700 (setecentos) quilos de café de primeira qualidade, torrado e moído, acondicionados em pacotes de 500 g (quinhentos gramas) cada, em embalagens aluminizadas.
Valor: R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 144/MC
Verba: 3120 - Material de Consumo
Vigência: 12 meses, a contar da data de assinatura do ajuste.
Assinatura: 07/02/2000

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (TC0100)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2000
Objeto: Fornecimento mensal de café.
Valor: R$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 144/MC.
Verba: 3120-Material de Consumo.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 02/07/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (TC.27/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 27/2006
Objeto: Fornecimento de até 8.400 kg de café em entregas mensais de 1.400 KG
Valor: R$ 82.656,00 (oitenta e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais)
Empenho: NE. 731/2006
Verba: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Vigência: 12 (doze) meses a contar do 1º dia do mês subsequente ao de sua assinatura.
Assinatura: 17/07/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (2ºTA nº 27/06)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2006
Objeto: Fornecimento anula de café em entragas mensais
Valor: R$ 82.656,00 (oitenta e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais)
Empenho: NE. 658 - MC
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 1/08/2008
Assinatura: 09/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (TC 26/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 26/2011
Objeto: Fornecimento anual de até 7.400 (sete mil e quatrocentos) kg de café.
Valor: R$ 78.440,00 (setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais)
Empenho: NE. 707/2011
Verba: 3.3.90.30.00 MC
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
Assinatura: 01/08/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (TA0202-TC0100)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2000
Objeto: Fornecimento de café.
Valor: R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).
Empenho: NE. 177/MC.
Verba: 3120 - Material de Consumo.
Vigência: 30 (trinta) dias, a partir de 07/02/2002.
Assinatura: 02/07/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (TC 27/06 4º TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2006
Objeto: Fornecimento de café
Valor: R$ 73.900,00 (setenta e três mil e novecentos reais)
Empenho: NE. 887/2010
Verba: 3.3.90.30.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/08/2010.
Assinatura: 30/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel. (TA 01/01 - TC 01/00).
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2000
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de até 700 quilos de café de primeira qualidade, torrado e moído, acondicionados em pacotes de 500 gramas cada, em embalagens aluminizadas.
Valor: R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 150/MC/2001
Verba: 3120 - Material de Consumo
Vigência: 12 meses, a partir de 07/02/2001.
Assinatura: 14/02/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2000
Objeto: Fornecimento mensal de até 700 quilos de café.
Valor: R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).
Empenho: NE. 177/MC
Verba: 3.3.90.30/MC - Material de Consumo.
Vigência: 30 (trinta) dias, a partir de 07/02/2002.
Assinatura: 07/02/2002

Contratada: Companhia Cacique de Café Soluvel (3º Ta ao Tc 27/06)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2006
Objeto: fornecimento anual de café
Valor: R$ 82.656,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais)
Empenho: NE. 838/09
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 meses a partir de 1/08/2009
Assinatura: 26/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (TA0300-TC0498)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/1998
Objeto: Fornecimento de vales-transporte.
Valor: R$ 175.148,30 (cento e setenta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e trinta centavos).
Empenho: NE. 682/OTP.
Verba: 3259-8-OTP - Outras Transferências a Pessoas - Vale-Transporte.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 04-98, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 2 (dois) meses, a partir de 20/08/2000.
Assinatura: 16/08/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (TA0400-TC0498)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/1998
Objeto: Fornecimento de vales-Transporte.
Valor: R$ 1.282.281,40 (um milhão duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).
Empenho: NE. 870-OTP.
Verba: 3259-8/2002 - OTP - Vale-Transporte.
Vigência: vigência de 10 (dez) meses, a partir de 20/10/2000.
Assinatura: 25/10/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Competence Distribuidora Comercial Ltda (TC 20/01).
Termo: Termo de Contrato nº 20/2001
Objeto: Contratação para o fornecimento mensal de até 1.200 (mil e duzentos) quilos de açúcar refinado, de primeira qualidade, acondicionados em pacotes de 1 (um) quilo cada, embalados em fardos de 10 (dez) quilos e embrulhados em papel kraft.
Valor: R$ 12.240,00 (doze mil, duzentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 1116/MC
Verba: 3120/MC - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do termo.
Assinatura: 21/12/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Competence Distribuidora Comercial Ltda (TA01-02 TC 20-01)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 20/2001
Objeto: O preço unitário por quilograma de açúcar será de R$ 1,17 (um real e dezessete centavos), a partir do fornecimento relativo ao mês/10/2002.
Valor: R$ 1.152,00 (um mil, cento e cinquenta e dois reais).
Empenho: NE. 1178/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: de 01/10/2002 até 23/12/2002.
Assinatura: 19/12/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Conselho Regional de Medicina Do Estado de São Paulo - CREMESP (Termo de Cooperação Técnica 001/2010)
Termo: Termo de Cooperação Técnica nº 01/2010
Objeto: Incorporar a colaboração técnica e científica do CREMESP aos trabalhos desempenhados pela CMSP.
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 24 (vinte e quatro meses), a partir de sua assinatura
Assinatura: 20/04/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Conser - Comércio de Alimentos e Serviços Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 44/2008
Objeto: Fornecimento de leite UHT
Valor: R$ 36.547,20 (trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 964/08
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Assinatura: 26/08/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Conser - Comércio de Alimentos e Serviços Ltda (TC 56/2008 TA 2°)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 56/2008
Objeto: Fornecimento de pães.
Valor: R$ 9.780,75 (nove mil setecentos e oitenta reais setenta e cinco centavos.
Empenho: NE. 1402/10
Verba: 3.3.90.39.00/MC
Vigência: por mais 3 (três) meses a partir de 28/11/2010.
Assinatura: 25/11/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda (1º TA ao TC 44/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 44/2008
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de leite integral e desnatado
Valor: R$ 54.237,60 (cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 988/2009
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 12 meses a partri de 26/08/2009
Assinatura: 30/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda (1º TA ao TC 56/2008)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 56/2008
Objeto: fornecimentos de pães
Valor: R$ 39.123,00 (trinta e nove mil, cento e vinte e três reais)
Empenho: NE. 1268/2009
Verba: 3.3.90.30 OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 28/11/2009
Assinatura: 14/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Conser - Comércio de Alimentos e Serviços Ltda (TC 56/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 56/2008
Objeto: Fornecimento de pães.
Valor: R$ 36.514,80 (trinta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e centavos)
Empenho: NE. 1351/2008
Verba: 3.3.90.30/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Assinatura: 28/11/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Conser - Comércio de Alimentos e Serviços Ltda (2°TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 44/2008
Objeto: A contratação de empresa para fornecimento de leite UHT - integral e desnatado.
Valor: R$ 13.559,40 (treze mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 1093/2010
Verba: 3.3.90.30.00
Vigência: até 3 (três) meses, a partir de 26/08/2010.
Assinatura: 26/08/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Consitec Construções e Telecomunicações Ltda (1º TA ao TC nº 45/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 45/2007
Objeto: Execução de serviços de reforma e adequação de Auditório Prestes Maia, com fornecimento de material e mão de obra.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem informação
Assinatura: 09/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Consitec Construções e Telecomunicações Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 45/2008
Objeto: Execução de serviços de reforma e adequação do auditório Prestes Maia
Valor: R$ 112.176,59 (cento e doze mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)
Empenho: NE. 10.021/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Assinatura: 29/08/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Consitec Construções e Telecomunicações Ltda (2º TA ao TC 45/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 45/2008
Objeto: Reforma e adequação do Auditório Prestes Maia
Valor: R$ 42.594,79 (quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos)
Empenho: NE. 10001/OST-PJ/09
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 120 corridos, a contar de 22/09/2008
Assinatura: 27/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Consórcio Rede Telecom PMSP (TC.17/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 17/2007
Objeto: Prestação de serviços de telefonia fixa Comutado STFC. destinado ao trafego de chamadas locais e de longa distandia (nacional e internacional)
Valor: R$ 1.083.559,32 (um milhão e oitenta e três mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos)
Empenho: NE. 574/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura deste termo
Assinatura: 26/04/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Consórcio Rede Telecom PMSP (TC 17/07 5° TA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2007
Objeto: Prestação de serviço de telefonia fixa
Valor: R$ 1.230.295,50 (hum milhão, duzentos e trinta mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)
Empenho: NE. 911/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 12 meses a partir de 26/07/2010.
Assinatura: 06/07/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Consórcio Rede Telecom PMSP (TC 17/07 6° TA)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2007
Objeto: Prestação de serviços de telefonia
Valor: R$ 923.066,19 (novecentos e vinte e três mil, sessenta e seis reais e dezenove centavos)
Empenho: NE. 715/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 9 (nove) meses a partir de 26/07/2011
Assinatura: 25/08/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Construclima Engenharia e Instalações Ltda (TC 18/04)
Termo: Termo de Contrato nº 18/2004
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado central e mini central da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 21.288,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e oito reais).
Empenho: NE. 529/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do ajuste.
Assinatura: 19/05/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Construsenna Prestadora de Serviços Ltda EPP (TC 23/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 23/2009
Objeto: Execução de rampa metálica, para tráfego de veículos leves
Valor: R$ 20.952,37 (vinte mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos)
Empenho: NE. 1000/09
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de vigência da garantia prestada
Assinatura: 07/08/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Auxil Ltda (1º TA TC 19/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2004
Objeto: A configuração do objeto contratual passa a ser constante da planilha de fls. 1472/1478 bem como da descrição dos serviços de fls. 1553/1558 dos autos do processo nº 684/2002, que é parte integrante do contrato.
Valor: R$ 747.963,34 (setecentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos).
Empenho: NE. 185/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o prazo de vigência do contrato nº 19/2004 é de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura, prorrogável por idênticos ou inferiores períodos.
Assinatura: 23/02/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Auxil Ltda (2º TA TC 19/2004)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2004
Objeto: O prazo para a conclusão do objeto contratual fica prorrogado até 30/04/2005.
Valor: R$ 0,00
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: prorrogação até 30/04/2005.
Assinatura: 15/04/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Auxil Ltda (TC 19/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 19/2004
Objeto: Execução dos serviços de reforma, recuperação estrutural e impermeabilização na conformidade do que dispõem o "Memorial Descritivo" e o "Escopo de Serviços" (Anexos I e II).
Valor: R$ 499.248,91 (quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos).
Empenho: NE. 550/OST-PJ e 568/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o prazo para execução total dos serviços será de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do presente contrato.
Assinatura: 31/05/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Chervemco Ltda (TC.19-2006)
Termo: Termo de Contrato nº 19/2006
Objeto: Execução e serviços de reforma nas dependências da CMSP.
Valor: R$ 100.142,54 (cem mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 519/2006
Verba: 3.3.90.39 OST.PJ
Vigência: 90 (noventa) dias corridos, a contar da data designada na ordem de início.
Assinatura: 09/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Chervemco Ltda
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2006
Objeto: Execuçaõ de Serviços de reformas
Valor: R$ 50.071,27 (cinquenta mil e setenta e um reais e vinte e sete centavos)
Empenho: NE. 1015/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: não consta
Assinatura: 23/08/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Chervemco Ltda
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2006
Objeto: Execução de Serviços de reforma
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem vigência
Assinatura: 20/09/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Chervemco Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 04/2007
Objeto: Serviços de reforma dos sanitários da Edilidade, para adequá-los às normas de acessibilidade previstas na NBR 9050
Valor: R$ 186.705,33 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e cinco reais e trinta e três centavos)
Empenho: NE. 1367/2006
Verba: 3.3.90.39/2000 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 05/01/07
Assinatura: 05/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Chervemco Ltda
Termo: Termo de Aditamento ao Contrato nº 05/2007
Objeto: Serviços de readequação de diversas dependências da Edilidade
Valor: R$ 142.341,96 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e hum reais e noventa e seis centavos)
Empenho: NE. 0091/207
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 90 (noventa) dias corridos, a contar da data designada na ordem de início
Assinatura: 17/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Construtora Chervemco Ltda (TC.49/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 49/2006
Objeto: Execução de serviços de reforma da infra-estrutura civil e elétrica do Centro de Convivência Infantil.
Valor: R$ 73.730,54 (setenta e três mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos)
Empenho: NE. 1274/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 06/12/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Contexto Propaganda Ltda (TC 11/2010 1°TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2010
Objeto: Prestação de serviço de comunicação, publicidade e marketing.
Valor: R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais).
Empenho: NE. 1339/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 17/12/2010
Assinatura: 10/11/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Contexto Propaganda Ltda (TC 11/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 11/2010
Objeto: Prestação de serviços de comunicação, publicidade e marketing
Valor: R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais)
Empenho: NE. 815/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 6 (seis) meses, a contar da data da assinatura
Assinatura: 17/06/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Contexto Propaganda Ltda (TC 11/2010 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2010
Objeto: .
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: .
Assinatura: 10/11/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Contexto Propaganda Ltda (TC 11/2010 3° TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2010
Objeto: Prestação de serviços de Comunicação, Publicidade e Marketing.
Valor: R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais).
Empenho: NE. 627/2011
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 17/06/2011
Assinatura: 17/06/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Convênio ALESP e CMSP (Termo de Convênio nº 04/2007)
Termo: Termo de Convênio nº 04/2007
Objeto: Cooperação Tecnica p/ acesso a bases de dados, desenvolvimento conjunto. cessão mútua de aplicativos e prestação de serviços referente à tecnologia da informação e comunicação.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura
Assinatura: 25/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Cooperativa Central de Laticínios (4º TA ao TC nº 12/05)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2005
Objeto: Fornecimento de litros mensais de leite integral UTH
Valor: R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais)
Empenho: NE. 663/2008 MC
Verba: 3.3.90.30 - MC
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 14/06/2008
Assinatura: 11/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Cooperativa Central de Laticínios do Estado de São Paulo (2ºTA -TC12-2005)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2005
Objeto: fornecimento de leite integral
Valor: R$ 3.896,28 (três mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos)
Empenho: NE. 1202
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: 6 (seis) meses
Assinatura: 08/11/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Cooperativa Central de Laticínios de São Paulo - CCL (TC 12/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2005
Objeto: Fornecimento mensal de até 1.265 litros de leite integral UHT, em embalagem tetrapak (longa vida) de 1.000 ml.
Valor: R$ 20.796,00 (vinte mil, setecentos e noventa e seis reais).
Empenho: NE. 571/MC.
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 14/06/2005.
Assinatura: 14/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Cooperativa Central de Laticínios do Estado de São Paulo
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2005
Objeto: fornecimento de 1.265 litros de leite mensais
Valor: R$ 20.796,60 (vinte mil setecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 514/2006
Verba: 3.3.90.30 - Material de Consumo
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 14/06/2006
Assinatura: 17/05/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Cooperativa Central de Laticínios do Estado de São Paulo (3º TA ao TC12/2005)
Termo: 3º Termo de Aditamento so Termo de Contrato nº 12/2005
Objeto: fornecimento de leite integral UHT
Valor: R$ 28.078,56 (vinte e oito mil e setenta e oito reais)
Empenho: NE. 748/2007
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 14/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Coral Contabilidade e Automação Municipal S/S Ltda (TC 08/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2011
Objeto: A atualização do sistema de controle de correspondência para a última versão disponível, atualização dos softwares e manutenção, incluindo consultoria e suporte técnico.
Valor: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 326/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 25/02/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Corpore Brasil (TC 37/2011)
Termo: Termo de Cooperação Técnica nº 37/2011
Objeto: Apoiar e incentivar o esporte, a recreação, o lazer, a expressão corporal, como formas de educação e promoção social e como prática sócio-cultural e de presevação da saúde de cidadãos.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 25/08/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Cotrans Locadora de Veiculos Ltda (TC 15/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2010
Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos, quantidades e condições constantes do Anexo I do Edital.
Valor: R$ 1.801.416,00 (hum milhão, oitocentos e um mil, quatrocentos e dezesseis reais)
Empenho: NE. 992/2010
Verba: 3.3.90.39.00 - OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, prorrogável por iguais ou inferiores períodos, a critério do contratante.
Assinatura: 30/07/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Cotrans Locadora de Veiculos Ltda (TC 15/2010 1°TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2010
Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos para Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 1.773.444,00 (um milhão, setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais).
Empenho: NE. 992/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: .
Assinatura: 18/04/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Cotrans Locadora de Veiculos Ltda (TC 15/2010 2°TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2010
Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos.
Valor: R$ 162.743,22 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos) mensais.
Empenho: NE. 722/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 30/07/2011
Assinatura: 29/07/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: DAVOP Comercial de Ferragens e Materiais para Construção Ltda EPP (TC 03/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2011
Objeto: Fornecimento de materiais para manutenção hidráulica,conforme descrição constantes do Anexo I.
Valor: R$ 119.600,00 (cento e dezenove mil e seiscentos reais)
Empenho: NE. 1562/10
Verba: NE. 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 27/01/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: DAVTAQ Serviços de Taquigrafia S/C Ltda ME (TC 13/01).
Termo: Termo de Contrato nº 13/2001
Objeto: Contratação para a prestação de serviços técnicos de transcrição de notas taquigráficas de reuniões realizadas pela Contratante.
Valor: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Empenho: NE. 711/OSE/2001.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos
Vigência: o contrato terá vigência de 30 (trinta) dias úteis, a contar de sua assinatura, prorrogável por idênticos ou inferiores períodos, e nas mesmas condiçoes avençadas.
Assinatura: 03/09/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: DELI-AR Comércio e Manutenção em Ar Condicionado Ltda (TC 10/01).
Termo: Termo de Contrato nº 10/2001
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado central e mini central da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 11.520,00 (onze mil, quinhentos e vinte reais).
Empenho: NE. 648/OSE/2001.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos
Vigência: 12 meses, a partir de 15/08/2001.
Assinatura: 15/08/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: DELI-AR Comércio e Manutenção em Ar Condicionado Ltda (TA 01/02-TC 10/01)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2001
Objeto: Prestação de serviços de manutenção em equipamentos de ar condicionado.
Valor: R$ 11.872,44 (onze mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 670/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato de prestação de serviços nº 10/01, fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 16/08/2002.
Assinatura: 08/05/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: DELI-AR Comércio e Manutenção em Ar Condicionado Ltda (2º TA TC 10/2001)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2001
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado central e mini central da Edilidade.
Valor: R$ 2.968,11 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e onze centavos).
Empenho: NE. 793/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 10/2001, fica prorrogada por até 3 (três) meses, a partir de 18/08/2003.
Assinatura: 18/08/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: DELI-AR Comércio e Manutenção em Ar Condicionado Ltda (3º TA TC 10/01)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2001
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por até 3 (três) meses, a partir de 18/11/2003.
Valor: R$ 2.968,11 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e onze centavos).
Empenho: NE. 1117/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 18/11/2003.
Assinatura: 18/11/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: DELI-AR Comércio e Manutenção em Ar Condicionado Ltda ME (4º TA TC 10/01)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2001
Objeto: Manutenção de equipamentos de ar condicionado.
Valor: R$ 2.968,11 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e onze centavos).
Empenho: NE. 286/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 18/02/2004.
Assinatura: 18/02/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/97 8ºTA)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/1997
Objeto: Prestação de serviços no sistema de telefonia.
Valor: R$ 8.537,58 (oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos).
Empenho: NE. 941/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: dois meses, a partir de 30/10/2002.
Assinatura: 24/10/2002

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/05)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2005
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de assistencia tecnica.
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Empenho: NE. 514/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 meses
Assinatura: 01/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/05 (1ºTA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2005
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e assistencia técnica, nas instação de sistema Eletronico.
Valor: R$ 31.338,00 (trinta e um mil trezentos e trinta e oito reais).
Empenho: NE. 517/2006 (para exercicio de 2007)
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogada por mais 12 (doze) meses a partir de 01/06/2005
Assinatura: 17/05/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/05 2ºTA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2005
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de telefonia da Edilidade.
Valor: R$ 32.280,00 (trinta e dois mil duzentos e oitenta reais).
Empenho: NE. 607/2007-OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: prorrogada por 12 meses
Assinatura: 15/05/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/05 3ºTA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2005
Objeto: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de assistência técnica.
Valor: R$ 38.736,00 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais)
Empenho: sem informação
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/06/2008
Assinatura: 20/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/05 4ºTA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2005
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de assistencia tecnica
Valor: sem informação
Empenho: NE. 456/2009
Verba: 3.390.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 01/06/2009
Assinatura: 30/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/05 5ºTA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2005
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica Sistema telefônico MD110
Valor: R$ 40.536,00 (quarenta mil queinhentos e trinta e seis reais)
Empenho: NE. 714 2010
Verba: 3.3.90.39/2170
Vigência: 12 meses a partir de 01/06/2010
Assinatura: 26/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 10/05 5ºTA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2005
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva do Sistema Telefônico MD110
Valor: R$ 40.536,00 (quarenta mil, quinhentos e trinta e seis reais)
Empenho: NE. 714 2010
Verba: 3.3.90.39/2170
Vigência: 12 meses a partir de 01 06 2010
Assinatura: 26/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 35/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 35/2008
Objeto: Aquisição de equipamentos para rede sem fio, incluindo a isntalação, configuração, assistência técnica e gararntia, conforme especificações, condições e quantidades.
Valor: R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais)
Empenho: NE. 10014/08
Verba: 4.4.90.52 - EMP
Vigência: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura
Assinatura: 25/06/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 35/2008 (1ºTA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 35/2008
Objeto: aquisição de equipamentos para rede sem fio, incluindo a instalação, configurações, assistencia tecnica e garantia.
Valor: R$ 30.042,43 (trinta mil, quarenta e dois reais e quarenta e três centavos)
Empenho: NE. 10025/2008
Verba: 4.4.90.52 - EMP
Vigência: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura
Assinatura: 06/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 35/2008 2ºTA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 35/2008
Objeto: Aquisição de equipamentos para rede sem fio, incluindo a instalação, configuração, assistência técnica e garantia
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 25/06/2009
Assinatura: 28/05/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 48/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 48/2008
Objeto: Aquisição de solução em elementos ativos de redes de dados (switches), incluindo os serviços de instalação, configuração e garantia.
Valor: R$ 139.025,00 (cento trinta e nove mil e vinte e cinco reais)
Empenho: NE. NEs.1043 e 1044
Verba: 3.3.90.30 - MC e 4.4.90.52 - EMP
Vigência: 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura
Assinatura: 18/09/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 41/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 41/2009
Objeto: Fornecimento, com instalção e treinamento, de Software de Gestão Centralizada para Central Telefônica, incluindo assistência técnica, suporte e atualizações
Valor: R$ 30.548,09 (trinta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e nove centavos)
Empenho: NE. 17/2010
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a contar do primeiro dia subsequente da sua assinatura
Assinatura: 18/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 03/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2010
Objeto: Aquisição de equipamentos para ampliação de rede de dados, incluindo a instalação, configuração, assistência técnica e garantia
Valor: R$ 897.000,00 (oitocentos e noventa e sete mil reais)
Empenho: .
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura
Assinatura: 08/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 03/2010 1º TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2010
Objeto: Aquisição de equipamentos para ampliação da rede de dados da CMSP
Valor: R$ 187.278,00 (cento e oitenta e sete mil e duzentos e setenta e oito reais)
Empenho: NE. 1108, 1109 e 1110 /2010
Verba: 4.4.90.52.00 e 3.3.90.39.00
Vigência: 30/08/2010 a 08/02/2011
Assinatura: 30/08/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 16/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 16/2011
Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de central telefônica MD - 110, versão BC - 13.
Valor: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 512/2011
Verba: 3.3.90.39.00/ OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Assinatura: 02/05/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 41/2009 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 41/2009
Objeto: Fornecimento com instalação e treinamento de software de gestão para central telefônica.
Valor: R$ 2.774,70 (dois mil e setecento e setenta e quatro reais e setenta centavos).
Empenho: NE. 1540/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 19/12/2010
Assinatura: 17/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Damovo do Brasil S.A. (TC 03/2010 2° TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2010
Objeto: Aquisição de equipamentos para ampliação da rede de dados da câmara municipal de são paulo, incluindo a instalação, configuração, assistência técnica e garantia.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: a contar de sua assinatura.
Assinatura: 27/01/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (7ºTA -TC. 04/2000)
Termo: 7 Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Prestação de serviços de manutenção mensal e suporte tecnico do software GIP.
Valor: R$ 3.467,27 (três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos).
Empenho: NE. 1069/2005.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: fica prorrogado por mais 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias a partir do dia 07/10/05, ou seja por até o dia 01/03/2006.
Assinatura: 29/09/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (8 º TA - TC.04/2000)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2000
Objeto: prestação de serviços de manutenção mensal e suporte técnico do software GIP.
Valor: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais).
Empenho: NE. 358/2006.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por até mais 9 (nove) meses a partir do dia 01/03/2006.
Assinatura: 03/01/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (5º Ta ao Tc 04/2000)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Ajuste e atualização técnica da instalação do software GIP
Valor: R$ 2.182,20 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 283/2005
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 3 meses a partir de 07/03/2005
Assinatura: 07/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (6º Ta ao Tc 04/2000)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Ajuste e atualização técnica da instalação do software GIP
Valor: R$ 2.909,60 (dois mil, novecentos e nove reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 554/2005
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 4 meses a partir de 07/06/2005
Assinatura: 07/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (9º TA - TC 04/00)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Instalação de softwer
Valor: R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
Empenho: NE. 1284
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses
Assinatura: 22/11/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (10º TA)
Termo: 10º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Atualização técnica da instalação do software “GIP”, bem como prestação de serviços de manutenção mensal e suporte técnico
Valor: R$. 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais
Empenho: NE. 300/07
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses a partir de 01/03/2007
Assinatura: 14/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (10º TA)
Termo: 10º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Atualização técnica da instalação do software “GIP”, bem como prestação de serviços de manutenção mensal e suporte técnico
Valor: R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
Empenho: NE. 300/07
Verba: 33.90.39/OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses a partir de 01/03/2007
Assinatura: 14/02/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (11ºTA ao tc Nº04/2000)
Termo: 11º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Prestação de serviços de manutenção mensal de suporte técnico do software.
Valor: R$ 1.990,25 (um mil novecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos)
Empenho: NE. 688/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 4 (quatro) mesesapartir de 01/06/2007
Assinatura: 29/05/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (TC0400)
Termo: Termo de Contrato nº 04/2000
Objeto: Atualização técnica do "software" GIP em uso na Edilidade, bem como prestação de serviços de manutenção mensal e suporte técnico do "software" GIP.
Valor: R$ 5.118,00 (cinco mil, cento e dezoito reais).
Empenho: NE. 178/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência do ajuste será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
Assinatura: 03/01/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (TA 01/01 - TC 04/00).
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de atualização e manutenção do " software " GIP.
Valor: R$ 5.328,84 (cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) anual;mensal: R$ 444,07 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e sete centavos)
Empenho: NE. 162/OSE/2001
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos
Vigência: 12 meses, a partir de 01/03/2001.
Assinatura: 01/03/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Constitui objeto do presente ajuste a atualização técnica da instalação do "software" GIP em uso na Contratante, bem como a prestação de serviços de manutenção mensal e suporte técnico do "software" GIP.
Valor: R$ 5.709,24 (cinco mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 0247/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ - Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/03/2002.
Assinatura: 01/03/2002

Contratada: Datamace Informática Ltda (TA0202-TC0400)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Locação do software "GIP".
Valor: R$ 5.709,24 (cinco mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos).
Empenho: NE. 247/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 01/03/2002 a 03/03/2003.
Assinatura: 03/01/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (3º TA TC 04-00)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato de prestação de serviços nº 04/00 por mais 12 (doze) meses, a partir de 05/03/2003.
Valor: R$ 6.275,04 (seis mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatro centavos).
Empenho: NE. 268/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/03/2003.
Assinatura: 05/03/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Datamace Informática Ltda (4º TA ao TC 04/00)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2000
Objeto: Prorrogar a vigência do Termo original por mais 12 (doze) meses, a partir de 05/03/2004.
Valor: R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais).
Empenho: NE. 322/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39. - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/03/2004.
Assinatura: 03/05/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Defensoria Pública do Est. de São Paulo (TCT 15/2011)
Termo: Termo de Cooperação Técnica nº 15/2011
Objeto: A união de esforços para a realização de eventos, cursos, seminários ou atividades que promovam o conhecimento e a participação da sociedade, em temas de interesse social afetos às instituições cooperadas.
Valor: .
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 12/04/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda EPP (3º TA ao TC 01/2007)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2007
Objeto: Serviço de desratização
Valor: R$ 4.492,92 (quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos)
Empenho: Empenhar em 2010
Verba: 3.39.039
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/01/10
Assinatura: 21/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (2º TA ao TC nº 01/2007)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2007
Objeto: Execução de serviços de desratização, com aplicações mensais e monitoramento trimestral, mediante fornecimento de mão de obra.
Valor: R$ 4.492,92 (quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais, e noventa centavos)
Empenho: sem empenho
Verba: 3.3.90.39 OST PJ
Vigência: 12 meses a partir de 04/01/2009
Assinatura: 09/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos EPP (2ºTA ao TC .15/2005)
Termo: 2º Termo Aditamento ao Contrato nº 15/2005
Objeto: Execução de serviços de desintetização.
Valor: R$ 16.626,48 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e seis reais)
Empenho: NE. 752/07
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 19/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (TC 08-03)
Termo: Termo de Contrato nº 08/2003
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de desinsetização predial.
Valor: R$ 14.988,00 (quatorze mil, novecentos e oitenta e oito reais).
Empenho: NE. 205/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 24/02/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (2ºTA TC 08/03)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2003
Objeto: Serviços de desinsetização predial, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais.
Valor: R$ 3.660,00 (três mil, seiscentos e sessenta reais).
Empenho: NE. 282/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses a partir de 25/02/2005
Assinatura: 23/02/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (TC. Nº 15/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2005
Objeto: Execução de serviços de desinsetização predial c/ fornecimento de mão de obra mais equipamentos e materiais.
Valor: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).
Empenho: NE. 659/2006.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura.
Assinatura: 01/07/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (3º TA ao TC nº 15/2005)
Termo: 3 Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2005
Objeto: execução de serviços desratização
Valor: R$ 16.680,00 (dezessesis mil, seiscentos e oitenta reais)
Empenho: NE. sem informação
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/07/2008
Assinatura: 26/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (TC 01/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2007
Objeto: Executação de serviços de desratização, com aplicação mensal e monitoramento trimestral, conf. cláusula 1.1 TC
Valor: R$ 316,67 (trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) mensais
Empenho: NE. 096/07
Verba: 3.3.90.39/2000 - OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 04/01/07
Assinatura: 04/01/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (1º TA ao TC nº 01/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2007
Objeto: Serviços de desratização, com aplicações mensais e monitoramento trimestral, mediante fornecimento de mão de aobra.
Valor: R$ 3.983.16 (três mil, novecentos e oitenta e três reais e dezesseis reais)
Empenho: NE. 006/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: fica prorrogado por 12 meses a partir de 04/01/2008.
Assinatura: 04/01/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda EPP (TC 01/07 4º TA)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2007
Objeto: Serviços de desratização
Valor: R$ 4.809,84 (quatro mil, oitocentos e nove reis e oitenta e quatro centavos)
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/01/2011
Assinatura: 08/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda EPP (4º TA ao TC 15/2005)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2005
Objeto: Serviços de desintetização predial
Valor: R$ 4.170,00 (quatro mil, cento e setenta reais)
Empenho: NE. 879/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 01/07/2009
Assinatura: 01/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda EPP (5º TA ao TC 15/2005)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2005
Objeto: Execução de serviços de desinsetização
Valor: R$ 1.390,00 (hum mil trezentos e noventa reais)
Empenho: NE. 1237/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 01/10/2009.
Assinatura: 30/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (1º TA TC 08/2003)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/2003
Objeto: Prestação de serviços de desinsetização e desratização do Prédio da Câmara.
Valor: R$ 14.988,00 (quatorze mil, novecentos e oitenta e oito reais).
Empenho: NE. 265/OST-PJ e NE. 303/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 -OST-PJ Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 25/02/2004.
Assinatura: 25/02/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Desintec Serviços Técnicos Ltda (1º TA ao TC 15/2005)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2005
Objeto: Execução de Serviços de desinsetização predial.
Valor: R$ 16.130,40 (dezesseis mil trezentos e trinta reais e quarenta centavos)
Empenho: NE. 728/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir de 01/07/06
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Digicert Soluções em Certificação Digital Ltda
Termo: Termo de Contrato nº 50/2008
Objeto: Prestação de Serviços relativos à elaboração de Tabela de Temporalidade Documental
Valor: R$ 699.000,00 (seiscentos e noventa e nove mil reais)
Empenho: NE. 142/OST/08
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir da sua assinatura
Assinatura: 08/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Digipix Serviços de Tecnologia Digital S.A. (TC 21/06 5° TA)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2006
Objeto: O presente contrato tem por objeto a impressão, cópias ou extraçção de fotos digitais.
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
Empenho: NE. 685/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 17/07/2011
Assinatura: 14/07/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Digipix Serviços de Tecnologia Digital (2º TA ao TC nº 21/2006)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2006
Objeto: Impressão, cópias ou extrações de fotos digitais em papel fotográfico.
Valor: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil, oitocentos reais)
Empenho: NE. 541/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 17/07/2008.
Assinatura: 21/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Digipix Serviços de Tecnologia Digital Ltda (TC.21/06)
Termo: Termo de Contrato nº 21/2006
Objeto: Impressão, cópias ou extração de fotos digitais em papel fotográfico.
Valor: R$ 37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais)
Empenho: NE. 669/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses
Assinatura: 17/07/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Digipix Serviços de Tecnologia Digital Ltda (1ºA ao TC Nº 21/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2006
Objeto: Objeto a impressão, cópias ou estrações de fotos digitais.
Valor: R$ 32.880,00 (trinta e dois mil oitocentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 870/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por 12 (doze) meses.
Assinatura: 29/07/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Digipix Serviços de Tecnologia Digital Ltda (3º TA ao TC 21/2006)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 21/2006
Objeto: Impressão, cópias ou extrações de fotos digitais
Valor: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais)
Empenho: NE. 606/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 17/07/2009
Assinatura: 08/05/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Dominique Rodrigues Michel de Almeida ME (TC 01/2010 1°TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviçõs de manutenção preventiva e corretiva de três cancelas.
Valor: R$ 15.042,24 (quinze mil e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)
Empenho: .
Verba: 3.3.90.39/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 09/2/2011
Assinatura: 21/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Dominique Rodrigues Michel de Almeida ME (TC 01/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 01/2010
Objeto: Execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de cancelas
Valor: R$ 14.463,72 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos)
Empenho: NE. 265/2010
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a contar do primeiro dia subsequente de sua assinatura
Assinatura: 08/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico (TC 48/07)
Termo: Termo de Contrato nº 48/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem
Valor: R$ 532.170,14 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e setenta reais e catorze centavos)
Empenho: NE. 01/2008
Verba: 3.390.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses contados de 02/01/2008
Assinatura: 21/12/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda (1º TA ao TC 48/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem
Valor: (sem valor)
Empenho: Sem empenho
Verba: Sem valor
Vigência: 3 três meses a partir de 02/01/2009
Assinatura: 17/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda (2º TA ao TC 48/2007)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem, constante na Tabela de Procedimentos Médicos (AMB-96)
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 02/01/2009
Assinatura: 17/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda (4º TA ao TC 48/2007)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2007
Objeto: Prestação de serviço de diagnose por imagem, constante na tabela de procedimentos médicos
Valor: -
Empenho: NE. 1333/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 02/11/2009
Assinatura: 27/10/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda (5° TA ao TC 48/2007)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem, constante da Tabela de Procedimentos Médicos
Valor: R$ 532.170,14 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e setenta reais e quatorze centavos)
Empenho: NE. 203/2010
Verba: 3.3.90.39.00/OST/PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 02/02/2010
Assinatura: 28/01/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda (6º TA ao TC 48/2007)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem
Valor: R$ 354.780,08 (trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e oito centavos)
Empenho: NE. 641/OST-PJ/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 8 (oito) meses, a partir de 02/05/2010
Assinatura: 23/04/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico S/C Ltda (TA0200-TC0898)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 08/1998
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem.
Valor: R$ 28.922,07 (vinte e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e sete centavos).
Empenho: NE. 829/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência do contrato nº 08/98 a que se refere o presente termo, fica prorrogada por 90 (noventa) dias, a partir de 04/10/2000.
Assinatura: 10/11/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda (TC 48/07 7° TA)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2007
Objeto: Prestação de serviços de exames complementares de diagnose por imagem.
Valor: R$ 133.042,53 (cento e trinta e três mil, quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos).
Empenho: .
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 3 (três) meses a partir de 02/01/2011.
Assinatura: 21/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda (3º Ta ao Tc 48/2007)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 48/2007
Objeto: prestação de serviços de exames complementares de diagnose
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 912/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 3 meses a partir de 02/08/2009.
Assinatura: 16/07/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Driserv Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda (1ºTA ao TC.07/2006)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2007
Objeto: fornecimento de água.
Valor: R$ 9.916,00 (nove mil novecentos e dezeseis reais).
Empenho: NE. 63/2007
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: 2 (dois) meses.
Assinatura: 12/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Driserv Comércio e Distribuição de Alimentos (TC.nº07/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 07/2006
Objeto: fornecimento de garrafões de 20 lt. e garrafas de 1.5lt de agua.
Valor: R$ 59.496,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais).
Empenho: NE. 50/2006.
Verba: 3.3.90.30 M.C.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 03/01/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Driserv Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda - Termo Reti-Rati do (TC. 07/2006)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao Contrato nº 07/2006
Objeto: fornecimentos de garrafões de 20 lt. e garrafas de 1.5 lt de agua.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba.
Vigência: sem vigência.
Assinatura: 14/02/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Driserv Empresa de Mineração e Fontes de Água Mineral Ltda (TC 02/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 02/2010
Objeto: Fornecimento de até 13.680 (treze mil seiscentos e oitenta) garrafões de 20 l (vinte litros) de água mineral sem gás, pelo período de 12 (doze) meses
Valor: R$ 8.280,00 (oito mil duzentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 287/2010
Verba: 3.3.90.3/MT
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura
Assinatura: 10/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Driserv Empresa de Mineração e Fontes de Água Mineral Ltda EPP (TC 02/2010 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 02/2010
Objeto: Fornecimento de até 10.944 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás.
Valor: R$ 52.531,20 (cinqüenta e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos).
Empenho: NE. 203/11
Verba: NE. 3.3.90.30/MC
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 28/01/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação Ltda (TC 12/07)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2007
Objeto: fornecimento de até 13680 garrafões de 20 litros de ´´agua mineral, sem gás.
Valor: R$ 65.664,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais)
Empenho: NE. 350/07
Verba: 30.30.90.30/MC
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 05/03/2007
Assinatura: 05/03/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2007
Objeto: Fornecimento de garrafões de água mineral natural
Valor: R$ 65.664,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais)
Empenho: NE. 205/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/03/2008
Assinatura: 19/02/2008

Contratada: Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação (5º Ta ao Tc nº 12/2007)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2007
Objeto: Fornecimento anual de garrafões de água
Valor: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições de TC nº 12/2007 e TA posteriores
Empenho: NE. 1444/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 3 meses a partir de 05/12/2009
Assinatura: 27/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação Ltda (3º TA ao TC 12/2007)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2007
Objeto: Fornecimento anual de garrafões de 20 L de água mineral natural
Valor: -
Empenho: NE. 731/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 05/06/2009
Assinatura: 03/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação Ltda (4º TA ao TC 12/2007)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2007
Objeto: Fornecimento anual de até 13.680 garrafões de 20 litros de água mineral
Valor: -
Empenho: NE. 1137/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 05/09/2009
Assinatura: 04/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação Ltda (1º TA ao TC 12-07)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2007
Objeto: fornecimento anual de gafarroes de agua mineral
Valor: R$ 65.664,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais)
Empenho: NE. 205/2008
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: 12 meses a partir de 05/03/2008
Assinatura: 19/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Driwa Comércio Distribuição Importação e Exportação Ltda (2º Ta ao Tc 12/2007)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2007
Objeto: fornecimento anual de garrafões de 20 litros de agua mineral natural, sem gás
Valor: R$ 16.279,20 (dezesseis mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos)
Empenho: NE. 241/2009
Verba: 3.3.90.30 MC
Vigência: 3 meses a partir de 05/03/2009
Assinatura: 18/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: E. E. E. Engenharia e Construções Ltda (TC.nº 60/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 60/2008
Objeto: Serviços gerais de manutenção conforme "Tabela de Custos Unitários e Caderno de Critérios Técnicos
Valor: R$ 312.671,05 (trezentos e doze mil, seiscentos e setenta e um reais e cinco centavos)
Empenho: NE. 10067
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ.
Vigência: a partir da data da sua assinatura pelo periodo de 12 meses.
Assinatura: 12/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (3º TA ao TC nº 26/07)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: prestação de serviços tecnicos profissionais especializados.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 3 meses a contar de 18/01/2009
Assinatura: 16/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (CONV. 08-02)
Termo: Termo de Convênio nº 08/2002
Objeto: O presente Convênio tem por objeto a distribuição de encargos, competências e responsabilidades no que pertine à administração, manutenção e vigilância da área consistente nos pátios dos 2º (segundo), 3º (terceiro) e 4º (quarto) pavimentos da "Garagem da Praça das Bandeiras", de propriedade da Prefeitura do Município de São Paulo, situada na Praça das Bandeiras.
Valor: R$ 61.857,52 (sessenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
Empenho: NE. 543/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o presente convênio terá a vigência de 1 (um) ano, a contar de sua assinatura.
Assinatura: 13/06/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (TC 17/04)
Termo: Termo de Contrato nº 17/2004
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de elaboração de projeto e orçamento da área descrita e delimitada nos Anexos, relativos a serviços de reforma e reurbanização do entorno da Câmara Municipal de São Paulo, bem assim, os serviços técnicos de gerenciamento e contratação de empresas para a execução das obras e serviços de reforma e reurbanização do entorno da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 722.848,45 (setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).
Empenho: NE. 456/OI.
Verba: 4.4.90.51 - Obras e Instalações.
Vigência: o prazo total para a execução dos serviços objeto deste contrato fica estipulado em 12 (doze) meses, contados a partir da data, para início dos serviços, constante da primeira ordem de serviço emitida pela Contratante.
Assinatura: 17/05/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (1º TA ao TC 17/04)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2004
Objeto: Fica aditado o objeto descrito na cláusula primeira do Termo de Contrato nº 17/04 para fazer constar os serviços descritos na "Justificativa de Aditivo" apresentada pela Contratada, e juntada às fls. 301 a 305 dos autos do processo administrativo nº 193/2004".
Valor: R$ 168.919,50 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos.
Empenho: NE. OI.
Verba: 4.4.90.51 - Obras e Instalações.
Vigência: de 08/10/2004 até 17/05/2005.
Assinatura: 08/10/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (2º TA ao TC 17/2004)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2004
Objeto: Prorrogar a vigência da contratação original por até 12 (doze) meses, a partir de 19/05/2005.
Valor: R$ 0,00
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: até 12 (doze) meses, a partir de 19/05/2005.
Assinatura: 05/12/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (3º TA ao TC nº17/2004)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2004
Objeto: Serviços técnicos especializados de elaboração de projeto e orçamento de área descrita e delimitada nos anexos
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 (doze) meses a contar de 19/05/2006
Assinatura: 17/05/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (4ºTA. ao TC.17/04)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2004
Objeto: Serviços de reforma e reurbanização do entorno da CMSP.
Valor: As mesmas condições ora avençadas.
Empenho: mesmo
Verba: mesma
Vigência: prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar de 19/05/2007
Assinatura: 17/05/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (6º TA ao TC 17/04)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2004
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de elaboração de projeto e orçamento
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 6 (seis) meses a contar de 19/05/2009
Assinatura: 15/05/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2004
Objeto: Serviços técnicos especializados para elaboração de projeto e orçamento
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 6 (seis) meses a partir de 19/11/2009
Assinatura: 18/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (CV 01/2005)
Termo: Termo de Convênio nº 01/2005
Objeto: Convênio para utilização da Garagem da Praça das Bandeiras.
Valor: Vide Cláusula II - Das Obrigações das Partes.
Empenho: Vide Cláusula II - Das Obrigações das Partes.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 16/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (1ºTA ao TC.01/2005).
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 01/2005
Objeto: Objeto Administração e manutenção e vigilância nos Patios 2º 3º e 4º pavimentos da garagem.
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 16/03/2005
Assinatura: 16/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (2º TA ao TC nº 01/05)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Convênio nº 01/2005
Objeto: Serviços técnicos especializados de elaboração de projeto e orçamento de área descrita e delimitada nos anexos
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/03/2007
Assinatura: 16/03/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (3º TA ao TC nº 01/05)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Convênio nº 01/2005
Objeto: Serviços técnicos especializados de elaboração de projeto e orçamento de área descrita e delimitada nos anexos
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/03/2008
Assinatura: 03/10/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (1º TA ao TC nº 26/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: Prestação de serviços tecnicos profissionais especializados
Valor: R$ 1.674.026,93 (um milhão, seiscentos e setenta e quatro mil e vinte e seis reais e noventa três centavos)
Empenho: NE. 424/08
Verba: 4.4.90.39 - OST-PJ
Vigência: prorrogado por seis meses, a partir de 18/07/2008
Assinatura: 18/07/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (2º TA ao TC 26/2007)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: Serviços técnicos profissionais especializados relativos à Primeira Fase da proposta da Contratada.
Valor: R$ 244.192,03 (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e três centavos)
Empenho: NE. 1297/2009
Verba: 4.4.90.39
Vigência: vide contrato
Assinatura: 25/11/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (4º TA ao TC 26/07)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: prestação de serviços tecnicos profissionais especializados
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 4 meses a partir de 18/04/2009
Assinatura: 16/04/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (5º TA ao TC 26/2007)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: prestação de serviços tecnicos profissionais especializados
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 3 meses a partir de 18/08/2009
Assinatura: 13/08/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (7° TA ao TC 26/07)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: Elaboração do projeto executivo, procedimento licitatório e gerenciamento, supervisão e fiscalização dos serviços e obras de reforma completa do prédio da Contratante, implantação do restaurante, conclusão do prédio anexo e recuperação do edifício garagem
Valor: R$ 244.192,03 (duzentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e três centavos)
Empenho: NE. 1297/09
Verba: 4.4.90.39/OST/PJ
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 18/02/2010
Assinatura: 11/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (1º TA CV 08/2002)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 08/2002
Objeto: Estacionamento da Praça das Bandeiras.
Valor: R$ 0,00
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: doze meses, a partir de 13/06/2003.
Assinatura: 13/06/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (TC. nº26/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 26/2007
Objeto: Elaboração e gerenciamento, supervisão e fiscalização dos serviços e obras de reforma completa do prédio da contratante.
Valor: R$ 1.674.026,93 (hum milhão, seiscentos e setenta e quatro mil, vinte e seis reais e noventa e três centavos)
Empenho: NE. 930
Verba: 4.4.90.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses da sua assinatura prorrogavéis por idênticos ou inferiores períodos
Assinatura: 18/07/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: EMURB - Empresa Municipal de Urbanização (5º TA ao TC nº 17/04)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2004
Objeto: Serviços técnicos especializados de elaboração de projeto e orçamento da área descrita.
Valor: sem informação
Empenho: NE. sem informação
Verba: sem informação
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 19/05/2008
Assinatura: 25/04/2008

Contratada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (1° TA ao TC 10/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2009
Objeto: Fornecimento de energia elétrica
Valor: .
Empenho: NE. 46/2010
Verba: 3.3.90.39/OST/PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 31/03/2010
Assinatura: 25/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (TA ao TC nº 33/2004)
Termo: Aditamento ao Contrato nº 33/2004
Objeto: Fornecimento de energia elétrica
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem informação
Assinatura: 17/04/2008

Contratada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (TC 33/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2004
Objeto: Contrato de fornecimento de energia elétrica.
Valor: R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais)
Empenho: NE. 10001/Fundo CMSP.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir de 03/08/2004.
Assinatura: 03/08/2004

Contratada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (TC 10/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2009
Objeto: Fornecimento de energia elétrica
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: 12 (doze) ciclos completos de faturamento, contados a partir do início do fornecimento de energia elétrica
Assinatura: 31/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo (TC 34/2011)
Termo: Termo de Contrato nº 34/2011
Objeto: Disciplinar a prestação de fornecimento de energia elétrica.
Valor: .
Empenho: .
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 24/02/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (TC. 33/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 33/2004
Objeto: Fornecimento de energia eletrica
Valor: Não consta
Empenho: NE. 10.001/2005
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: não consta
Assinatura: 03/08/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TA0400-TC07/1996)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Prestação de serviços de manutenção de elevadores.
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: Não tem.
Vigência: de 15/02/2000 até o final da vigência do termo original.
Assinatura: 15/02/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TC. nº31/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 31/2005
Objeto: Prestação de serviços de assistencia técnica mensal na modalidade manutenção integral de elevadores.
Valor: R$ 3.090,000,00 (três milhões e noventa mil reais).
Empenho: NE. 1370/1371/2006.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: o presente contrato e de 36 (trinta e seis) meses, a partis da assinatura do presente instrumento.
Assinatura: 22/12/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TC 04/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 04/2009
Objeto: Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças novas e originais de fabrica.
Valor: R$ 12.189,00 (doze mil, cento e oitenta e nove reais)
Empenho: NE. 248/OST PJ/2010
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 meses a contar de sua assinatura
Assinatura: 16/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A.
Termo: Termo de Contrato nº 04/2009
Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças novas e originais de fábrica, em 10 (dez) elevadores da marca Atlas Schindler
Valor: R$ 20.315,00 (vinte mil trezentos e quinze reais) mensais, perfazendo o valor anual de R$ 243.780,00 (duzentos e quarenta e três mil setencentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 0248/OST/09
Verba: 3.3.90.39/OST
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura
Assinatura: 16/02/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (1° TA ao TC 04/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2009
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças novas e originais de fábrica
Valor: R$ 243.780,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 264/2010
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/02/2010
Assinatura: 05/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TERMO RETI-RATI do TC.31/2005)
Termo: Termo de reti-ratificação ao contrato nº 31/2005
Objeto: Prestação de serviços de assistencia técnica mensal na modalidade e manutenção integral dos elevadores.
Valor: sem valor.
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba.
Vigência: sem vigência
Assinatura: 02/02/2006

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TERMO RETI-RATI do TC.31/2005)
Termo: Termo de reti-ratificação ao contrato nº 31/2005
Objeto: Prestação de serviços de assistencia técnica mensal na modalidade e manutenção integral dos elevadores.
Valor: sem valor.
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba.
Vigência: sem vigência
Assinatura: 02/02/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TA05-TC07/1996)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 10 (dez) elevadores instalados nas dependências da Edilidade.
Valor: R$ 12.302,39 (doze mil, trezentos e dois reais e trinta e nove centavos).
Empenho: NE. 875/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: a vigência do contrato de prestação de serviços nº 07/96 fica prorrogada por 12 (doze) meses, a partir de 01/11/2000.
Assinatura: 25/10/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TA0601-TC07/1996)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Prestação de Serviços de manutenção preventica e corretiva em 10 elevadores instalados nas dependências da Edilidade.
Valor: R$ 24.604,78 (vinte e quatro mil, seiscentos e quatro reais e setenta e oito centavos).
Empenho: NE. 923/OSE.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: de 01/11/2001 a 30/12/2001.
Assinatura: 11/01/2001

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TA08/02-TC07/1996)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 10 (dez) elevadores da marca Atlas, instalados nas dependências da Edilidade.
Valor: R$ 36.907,17 (trinta e seis mil, novecentos e sete reais e dezessete centavos)
Empenho: NE. 343/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 07/96 fica prorrogada pelo prazo de até 3 (três) meses, a partir de 02/04/2002.
Assinatura: 27/03/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TA 09/02-TC 07/1996)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 10 (dez) elevadores da marca Atlas instalados nas dependências da Edilidade.
Valor: R$ 12.302,39 (doze mil, trezentos e dois reais e trinta e nove centavos).
Empenho: NE. 601/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 07/96 fica prorrogada pelo prazo de 1 (um) mês, a partir de 03/07/2002.
Assinatura: 07/03/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TA 11/02-TC 07/1996)
Termo: 11º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 10 (dez) elevadores da marca Atlas instalados nas dependências da Edilidade.
Valor: R$ 12.302,39 (doze mil, trezentos e dois reais e trinta e nove centavos).
Empenho: NE. 678/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato nº 07/96 fica prorrogada pelo prazo de 1 (um) mês, a partir de 06/08/2002.
Assinatura: 05/08/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TC 10/02)
Termo: Termo de Contrato nº 10/2002
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de conservação e manutenção de 10 (dez) elevedaores marca "Atlas", instalados no prédio da CMSP.
Valor: ANUAL- R$ 113.880,00 (cento e treze mil, oitocentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 789/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-Pessoa Jurídica.
Vigência: 09/09/2002 a 09/09/2003
Assinatura: 09/09/2002

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (1º TA TC 10/02)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2002
Objeto: Prorrogar o termo original por até 6 (seis) meses, a partir de 09/09/2003.
Valor: R$ 56.940,00 (cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 985/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: a vigência do contrato original fica prorrogada por até 6 (seis) meses, a partir de 09/09/2003.
Assinatura: 09/09/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TC. 19/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 19/2005
Objeto: Prestação de serviços de conservação e manutenção de elevadores.
Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
Empenho: NE. 908/2005.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: o contrato tera vigencia de 90 dias a contar da assinatura.
Assinatura: 01/09/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (1ºTA - TC..19/2005)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2005
Objeto: Prestação de serviços de conservção e manutenção dos elevadores.
Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
Empenho: NE. 1306/2006.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: fica prorrogada por mais 90 dias a partir de 01/12/2005 nas mesmas condições originalmente.
Assinatura: 30/11/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TC 04/2009 2°TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2009
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de mantunção preventiva e corretiva.
Valor: R$ 243.780,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 141/11
Verba: 33909/OST - PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 16/02/2011
Assinatura: 21/12/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (6º TA ao TC 07/1996).
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores da Edilidade.
Valor: R$ 24.604,78 (vinte e quatro mil, seiscentos e quatro reais e setenta e oito centavos).
Empenho: NE. 923/OSE.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 60 (sessenta) dias, a partir de 01/11/2001.
Assinatura: 01/11/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (7º TA ao TC 07/1996).
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/1996
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 10 (dez) elevadores instalados nas dependências da Edilidade.
Valor: R$ 36.907,17 (trinta e seis mil, novecentos e sete reais e dezessete centavos).
Empenho: NE. 0070/DEA
Verba: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores (refere-se a Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica).
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 31/12/2001.
Assinatura: 31/12/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Atlas Schindler S.A. (TC nº 61/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 61/2008
Objeto: Serviços de manutenção.
Valor: R$ 28.423,60 (vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos)
Empenho: NE. 1410/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 90 dias a partir de 22/12/2008
Assinatura: 17/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Otis Ltda
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2004
Objeto: Manutenção dos elevadores
Valor: R$ 16.185,00 (dezeseis mil, cento e oitenta e cinco reais).
Empenho: NE. 284/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses a partir de 10/03/2005
Assinatura: 10/03/2005

Contratada: Elevadores Otis Ltda (2º TA TC 04/2004)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2004
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 04/2004 por até 3 (três) meses, a partir de 10/06/2005.
Valor: R$ 16.185,00 (dezesseis mil, cento e oitenta e cinco reais).
Empenho: NE. 560/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 meses a partir de 10/06/2005.
Assinatura: 10/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Otis Ltda (TC 04/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 04/2004
Objeto: Prestação de serviços de conservação e manutenção dos 10 (dez)elevadores da marca Atlas instalados no prédio da Câmara Municipal de São Paulo.
Valor: R$ 64.740,00 (sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais).
Empenho: NE. 267/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
Assinatura: 10/03/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Elevadores Otis Ltda (1º TA TC 04/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 04/2004
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 04/2004 por até 3 (três) meses, a partir de 10/03/2005.
Valor: R$ 16.185,00 (dezesseis mil, cento e oitenta e cinco reais).
Empenho: NE. 284/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 meses a partir de 10/03/2005.
Assinatura: 10/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Eliseu Kopp & Cia Ltda (TC 39/2004)
Termo: Termo de Contrato nº 39/2004
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema eletrônico "KOPP".
Valor: R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil, quatrocentos reais).
Empenho: NE. 10.051/OST-PJ - Fundo de Despesa da Câmara.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura.
Assinatura: 27/12/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Eliseu Kopp & Cia Ltda (1º TA TC 39/2004)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 39/2004
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº 39/2004 por mais 60 (sessenta) dias.
Valor: R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 362/MC.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 60 dias a partir de 26/04/2005.
Assinatura: 26/04/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Eliseu Kopp & Cia Ltda (TC. nº 16/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 16/2005
Objeto: Execução de serviços de manutenção preventiva e assistencia técnica corretiva do sistema do Painel Eletronico da CMSP.
Valor: R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais).
Empenho: NE. 584/2006
Verba: 3.3.90.39 -OST-PJ.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data constante da ordem de inicio dos sereviços.
Assinatura: 01/07/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Eliseu Kopp & Cia Ltda (1ºTA -TC16/2005)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2005
Objeto: Execução de serviços de manutenção preventiva e assistencia técnica corretiva do sistema do Painel Eletronica da CMSP.
Valor: R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil oitocentos reais).
Empenho: NE. 584/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 08/09/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Eliseu Kopp & Cia Ltda (3ºTA ao TC nº16/2005)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2005
Objeto: Empresa Técnica corretiva do Sistema do Painel Eletrônico da CMSP.
Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
Empenho: NE. 923
Verba: 3.390.39 OST-PJ
Vigência: prorrogado por 12 (doze) a partir de 01/07/2007
Assinatura: 29/06/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Eliseu Kopp & Cia Ltda (2º TA ao TC 16/2005)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2005
Objeto: Empresa técnica correwtiva do Sistema do Painel Eletrónico da CMSP
Valor: R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais)
Empenho: NE. 732/2006
Verba: 3.390.39 OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 01/07/06
Assinatura: 29/06/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Embalagens São José Ltda ME (2° TA TC 16/2009)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2009
Objeto: Fornecimento de sacos plásticos para lixo.
Valor: R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais)
Empenho: NE. 634/2011
Verba: 3.3.90.30.00/MC
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 24/06/2011
Assinatura: 21/06/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Embalagens São José Ltda ME (TC 16/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 16/2009
Objeto: Fornecimento anual de até 180 (cento e oitenta) pacotes de sacos plásticos para lixo
Valor: R$ 7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais)
Empenho: NE. 800/MC/2009
Verba: 3.3.90.30
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura
Assinatura: 24/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Embalagens São José Ltda ME (1º TA ao TC 16/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 16/2009
Objeto: fornecimento anual de sacos plásticos
Valor: R$ 7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais)
Empenho: NE. 775/2010
Verba: 3.3.90.30.00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 24/06/2010
Assinatura: 31/05/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (TC.06/2005)
Termo: Termo de Contrato nº 06/2005
Objeto: Prestação de serviços de telefonia.
Valor: R$ 1.339.889,64 (um milhão trezentos e trinta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).
Empenho: X-X
Verba: X-X
Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura
Assinatura: 12/04/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (1ºTA ao TC.06-2005)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2005
Objeto: Prestação de serviços de telefonia, sistema de discagem direta a ramal.
Valor: R$ 1.027.287,36 (um milhão, vinte e sete mil e duzentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos)
Empenho: NE. 413/2006
Verba: Verba 3.3.90.39- OST - PJ
Vigência: prorrogado por 12 meses a partir de 12/04/2006.
Assinatura: 04/04/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Empreitec Construções Elétricas Ltda (TC 19/03)
Termo: Termo de Contrato nº 19/2003
Objeto: Prestação de serviços para fornecimento e instalação de infra-estrutura para cabeamento de rede lógica para rede de computadores.
Valor: R$ 39.602,01 (trinta e nove mil, seiscentos e dois reais e um centavo).
Empenho: NE. 827/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o presente contrato tem vigência a partir da data de sua assinatura, até o término da garantia prevista na cláusula quinta.
Assinatura: 29/08/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TC 28/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 28/2009
Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos
Valor: R$ 51.500,00 (cinquenta e hum mil e quinhentos reais)
Empenho: NE. 10051/2009
Verba: 3390300000
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura
Assinatura: 21/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TC 49/2008 2º TA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 49/2008
Objeto: Serviços e venda de produtos
Valor: -
Empenho: -
Verba: -
Vigência: -
Assinatura: 02/08/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TC 49/2008 3º TA)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 49/2008
Objeto: Serviços e vendas de produtos.
Valor: R$ 6.042.069,02 (seis milhões, quarenta e dois mil, sessenta e nove reais e dois centavos)
Empenho: NE. 1130/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: a partir da data da assinatura
Assinatura: 08/09/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (3º TA ao TC. 22/03)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2003
Objeto: Serviços postais e telématicos convencionais, adicionais nas modalidades nacional e internacional carga de franquear, bens como a venda de produtos postais.
Valor: R$ 3.035.765,71 (três milhões e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos)
Empenho: NE. 597/2006
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: de 17/05/2006 a 24/09/2008
Assinatura: 14/08/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Contrato 49/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 49/2008
Objeto: Comercialização, em âmbito nacional, de produtos postais, de serviços postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional que são disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT, para venda avulsa na rede de varejo e, tam´bém, a carga em máquina de franquear
Valor: R$ 5.987.869,02 (cinco milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dois centavos) - estimado
Empenho: NE. 1051/2008
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura
Assinatura: 25/09/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TA0300-TC0697)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/1997
Objeto: Prestação de serviços telemáticos e telegráficos.
Valor: R$ 135.630,00 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais).
Empenho: NE. 454/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos.
Vigência: de 26/05/2000 a 25/05/2001.
Assinatura: 23/05/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TC 22/03 - ECT 0308644599)
Termo: Termo de Contrato nº 22/2003
Objeto: Prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postais.
Valor: R$ 2.535.765,71 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos).
Empenho: NE. 889/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 60 (sessenta) meses, a partir da data de sua assinatura.
Assinatura: 24/09/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (1º TA TC 22-03 ECT 0308644599)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2003
Objeto: Ficam incluídas as cláusulas 2.11 e 2.12 na cláusula segunda - das obrigações da Contratante, constante do contrato originário.
Valor: R$ 2.535.765,71
Empenho: NE. 889/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 29/10/2003 a 24/09/2008.
Assinatura: 29/10/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Termo: Termo de Contrato nº 02/2009
Objeto: outorga de permissão de uso, a titulo precario e gratuito
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: sem informação
Assinatura: 17/04/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TA 04/01 - TC 06/1997).
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/1997
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela ECT, de serviços Telegráficos e Telemáticos, de interesse da Contratante e o fornecimento de produtos pré-franqueados utilizados nestes serviços, em âmbito nacional. ALTERAÇÃO: Fica alterado o conteúdo constante da Cláusula Sétima, subitem 7.2, do contrato originário, que passa a ser o seguinte:"7.2. Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a variação "pro-rata tempore" do IGP-M (FGV), ou de outro índice que venha a substituí-lo oficialmente, e, ainda, acrescido de multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia, sobre o valor atualizado, e demais cominações legais, independentemente de notificação.
Valor: R$ 135.630,00 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais).
Empenho: NE. 470/OSE.
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário de 26/05/2001 a 25/05/2002.
Assinatura: 25/05/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (2ºTA)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 22/2003
Objeto: Serviços de postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional e internacional.
Valor: xxx
Empenho: xxx
Verba: xxx
Vigência: xxx
Assinatura: 17/05/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (1º TA ao TC49/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 49/2008
Objeto: Proceder no contrato originário as alterações conforme disposto na Cláusula segunda (deste aditivo)
Valor: R$ 1.596.765,07 (hum milhão, quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos)
Empenho: NE. 1112/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 25/09/2009 até 25/09/2010
Assinatura: 23/09/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (TC 07/02)
Termo: Termo de Contrato nº 07/2002
Objeto: Prestação de serviços telegráficos e telemáticos.
Valor: R$ 54.700,80 (cinquenta e quatro mil, setecentos reais e oitenta centavos), por ano.
Empenho: NE. 492/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: o prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a partir da data de sua assinatura, em conformidade com o inciso ii, do artigo 57 da lei federal nº 8.666/93.
Assinatura: 28/05/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Brasileira de Urbanização (6º TA ao TC 26/2007)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 26/2007
Objeto: Prestação de serviços tecnicos profissionais especializados
Valor: (sem valor)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: 3 meses a partir de 18/11/2009
Assinatura: 12/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (TA0102-TC1101)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento de Vales-Transporte. (O presente Termo visa prorrogar a contratação original por um período de 3 (três) meses, a partir de 20/08/2002.
Valor: R$ 362.093,3l(trezentos e sessenta e dois mil, noventa e três reais e trinta e um centavos).
Empenho: NE. 736/OST-PJ - VALE TRANSPORTE.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Aquisição de Vale Transporte.
Vigência: a vigência será de 3 (três) meses a partir do dia 20/08/2002.
Assinatura: 20/08/2002

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (7º TA TC 11/01)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 3 (três) meses, a partir de 20/02/2004.
Valor: R$ 144.471,75 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Empenho: NE. 216/OST-PJ-Vale-Transporte.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Vale-Transporte.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 20/02/2004.
Assinatura: 20/02/2004

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (8º TA TC 11/01)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 3 (três) meses, a partir de 20/05/2004.
Valor: R$ 144.471,75 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Empenho: NE. 573/OST-PJ - Vale-Transporte.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Vale-Transporte.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 20/05/2004.
Assinatura: 20/05/2004

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU.(TA 02-02 TC 11-01)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento mensal de vales-transporte.
Valor: R$ 362.093,31 (trezentos e sessenta e dois mil, noventa e três reais e trinta e um centavos).
Empenho: NE. 1003/OST-PJ-Vale-Transporte.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - OST-PJ-Vale-Transporte.
Vigência: a vigência do contrato nº 11/01 fica prorrogada por um período de até 3 (três) meses, a partir de 20/11/2002, nas mesmas condições avençadas.
Assinatura: 19/11/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (TA 03-03 TC 11/01)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento de vales-transporte.
Valor: R$ 362.093,31 (trezentos e sessenta e três mil, noventa e três reais e trinta e um centavos).
Empenho: NE. 196/OST-PJ-Vale-Transporte.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - OST-PJ - Vale-Transporte.
Vigência: a vigência do contrato nº 11/01 fica prorrogada por um período de até 3 (três) meses, a partir de 20/02/2003.
Assinatura: 18/02/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (TA 04-03 TC 11/01)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento de vales-transporte.
Valor: R$ 144.471,75 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Empenho: NE. 492/OST-PJ-Vale-Transporte.
Verba: 3.3.90.39.00.9-OST-Pessoa Jurídica - Vale-Transporte.
Vigência: a vigência do contrato nº 11/01 fica prorrogada por um período de até 3 (três) meses, a partir de 20/05/2003.
Assinatura: 20/05/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (5º TA TC 11/2001)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento de Vales-Transporte.
Valor: R$ 144.471,75 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Empenho: NE. 798/OST-PJ - Vale-Transporte.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Vale-Transporte.
Vigência: a vigência do contrato nº 11/2001 fica prorrogada por um período de até 3 (três) meses, a partir de 20/08/2003.
Assinatura: 20/08/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (6º TA TC 11/01)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento de vale-transporte.
Valor: R$ 144.471,75 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Empenho: NE. 1135/OST-PJ-Vale-Transporte.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Vale-Transporte.
Vigência: a vigência do contrato nº 11/01 fica prorrogada por um período de até 3 (três) meses, a partir de 20/11/2003.
Assinatura: 20/11/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU.
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Contratação para o fornecimento de vales-transporte.
Valor: R$ 1.498.403,64 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e três reais e sessenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 653/OTP.
Verba: 3259 - OTP - Vale-Transporte.
Vigência: 12 meses, a partir de 20/08/2001.
Assinatura: 20/08/2001

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU. (TC 11/01).
Termo: Termo de Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento mensal , pela Contratada, de vales-transporte, a serem especificados pela Contratante, quais sejam, Bilhetes do Sistema Metrô; Sistema Ferroviário (CPTM); e Sistema Ônibus Metropolitano (EMTU), bem como Vales-Transporte para utilização no Sistema de Ônibus Urbano da Capital e Intermunicipal, para até 976 (novecentos e setenta e seis) servidores
Valor: R$ 1.498.043,52 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
Empenho: NE. 653/OTP.
Verba: 3259/OTP - Outras Transferências a Pessoas.
Vigência: o presente contrato tem a vigência de 12 (doze) meses , a contar de sua assinatura.
Assinatura: 20/08/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU.
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Contratação para o fornecimento de vales-transporte.
Valor: R$ 1.498.403,64 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e três reais e sessenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 653/OTP.
Verba: 3259 - OTP - Vale-Transporte.
Vigência: 12 meses, a partir de 20/08/2001.
Assinatura: 20/08/2001

Contratada: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU (RR-TC1101)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao Contrato nº 11/2001
Objeto: Fornecimento mensal de vales-transporte para até 976 (novecentos e setenta e seis) servidores da Edilidade.
Valor: R$ 1.498.403,64 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e três reais e sessenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 653/OTP.
Verba: 3259-Outras Transferências a Pessoas - Vale-Transporte.
Vigência: vigência de 12 (doze) meses, a contar de 20/08/2001.
Assinatura: 20/08/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. - EMPLASA (TCOOP 14-02)
Termo: Termo de Cooperação nº 14/2002
Objeto: O objeto deste Termo é a cooperação técnica entre as partícipes, que se dará mediante o intercâmbio de dados e informações municipais de interesse metropolitano, visando a implantação, a manutenção e a atualização do Perfil InstitucionalMetropolitano - Grande São Paulo e do Sistema de Informações Jurídicas - SIJUR e, bem assim, à execução do planejamento regional da Região Metropolitana de São Paulo.
Valor: O objeto deste Termo será executado com recursos materiais e humanos já incorporados aos orçamentos ordinários das partícipes, no que concerne às obrigações cometidas a cada uma delas, não implicando, portanto, em transferência de recursos de parte a parte.
Empenho: Não consta.
Verba: Não consta.
Vigência: o presente termo vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua assinatura.
Assinatura: 26/12/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa Telecomunicações de São Paulo (2º TA ao TC nº 17/07)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2007
Objeto: Prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutado
Valor: (sem valor)
Empenho: NE. 492/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses a partir de 26/04/2008
Assinatura: 25/05/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (RR-TA0301-TC2499)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria.
Valor: R$ 99.375,00 (noventa e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Empenho: NE. 742/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos-Informática
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 24-99, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por mais 3 (três) meses, a partir de 10/09/2001, nas mesmas condições inicialmente pactuadas, inclusive quanto ao preço.
Assinatura: 10/09/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (9º TA TC 24-99)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 2 (dois) meses.
Valor: R$ 29.098,74 (vinte e nove mil, noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 875/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Informática).
Vigência: 2 (dois) meses, a partir de 16/08/2004.
Assinatura: 16/08/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (4ºTA - TC. 15/2001)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prestação de serviços tecnicos especializados em desenvolvimento, manutenção e hospedagem do portal de internet.
Valor: R$ 6.185,73 (seis mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).
Empenho: NE. 1227/2004.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: fica prorrogada por 3 (três) meses a partir de 31/12/2004.
Assinatura: 29/12/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TC. 15/2001)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2001
Objeto: Prestação de serviços tecnicos especializado de informática, visando desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal da internet.
Valor: R$ 99.566,67 (noventa e nove mil quinhentos e sessenta e seis reais e sesssenta e sete centavos).
Empenho: NE. 921/2001.
Verba: 3132 - OSE.
Vigência: 12 (doze) meses a aprtir da sua assinatura.
Assinatura: 25/10/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (1ºTA-TC.15/2001)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Presatação de serviços tecnicos especializados de informatica, visando desenvolvimento,hospedagem e manutenção do portal internet.
Valor: R$ 3.446,15 (trez mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos).
Empenho: NE. 939/2002
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: fica prorrogado até 31/02/2002 a aprtir de 25/10/2002.
Assinatura: 25/10/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (3ºTA -TC.15/2001)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prestação de serviços tecnicos especializados de informatica, visando desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal da internet.
Valor: R$ 23.343,60 (vinte e três mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 1321/2003.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: fica prorrogado por 12 (doze) meses a partir de 31/12/2005.
Assinatura: 30/12/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (5ºTA - TC.15/2001)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de informática, visando o desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal de internet.
Valor: R$ 6.185,73 (seis mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e trez centavos).
Empenho: NE. 361/2005
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: aprorrogada por 3 (três) meses a partir de 31/03/2005.
Assinatura: 31/03/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (6º TA-TC15/2001)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prestação de serviços Técnicos especializados de informática, visando o desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal de internet.
Valor: R$ 6.185,73 (seis mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).
Empenho: NE. 628/2005.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ.
Vigência: prorrogado por até 3 (três) meses a apartir de 30/06/2005.
Assinatura: 22/06/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (7º TA - TC 15/2001)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de infomática, visando o desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal da internet.
Valor: R$ 6.185,73 (seis mil cento e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).
Empenho: NE. 1068/2005.
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: prorrogado por até 3 (três) meses a partir de 30/09/2005
Assinatura: 29/09/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (8ºTA - TC15/2001)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prestação de Serviços especializados de informática, visando o desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal de internet.
Valor: R$ 4.132,82 (quatro mil cento e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).
Empenho: NE. 1399/2005.
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ.
Vigência: prorroogado por até 2 (dois) meses a partir de 30/12/2005.
Assinatura: 22/12/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Constitui objeto deste contrato o fornecimento, instalação e manutenção de equipamento direto e auxiliar de processamento de dados, a fim de suprir, total ou parcialmente, a estrutura operacional colocando à disposição da Câmara a utilização de equipamentos, mobiliários e "softwares" de propriedade da PRODAM, na área de microinformática.
Valor: R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais) anual - mensal:R$ 28.750,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais).anual:
Empenho: NE. 245/OSE
Verba: 09.10.01.01.024.2001 - 3132-0 - Outros Serviços e Encargos - OSE - Informática.
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 10/03/2001 até 09/09/2001.
Assinatura: 12/03/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0502-TC2399)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Locação de equipamento de informática.
Valor: R$ 53.031,00 (cinquenta e três mil e trinta e um reais).
Empenho: NE. 275/OST-PJ-Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Informatização do Órgão.
Vigência: de 12/03/2002 a 12/06/2002.
Assinatura: 03/11/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0602-TC2399)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Locação de equipamentos de informática.
Valor: R$ 53.031,00 (cinquenta e três mil, trinta e um reais).
Empenho: NE. 541/OST-PJ-Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Informatização do Órgão.
Vigência: de 13/06/2002 a 13/09/2002.
Assinatura: 12/06/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA 09-03 TC 23/99)
Termo: 9º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Locação de equipamentos de informática.
Valor: R$ 53.031,00 (cinquenta e três mil e trinta e um reais).
Empenho: NE. 70 e 309/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - Informatização do Órgão - OST-PJ.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 23/99 fica prorrogada por mais 3 (três) meses, a partir de 12/03/2003.
Assinatura: 03/12/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (10º TA TC 23/99)
Termo: 10º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: locação de equipamentos de informática.
Valor: R$ 53.031,00 (cinquenta e três mil e trinta e um reais).
Empenho: NE. 583/OST-PJ - Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - Informatização do Órgão - OST-PJ.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 23/99 fica prorrogada por um período de até 3 (três) meses, a partir de 12/06/2003.
Assinatura: 12/06/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0100-TC2499)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria.
Valor: R$ 99.375,00 (noventa e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Empenho: NE. 1014/OSE-Informática
Verba: 3132-2001/OSE - Informática.
Vigência: vigência de 3 (três) meses, a partir de 10/12/2000.
Assinatura: 12/08/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Constitui objeto deste contrato a execução, pela PRODAM, de serviços especializados de "Consultoria" e de "Assessoramento" que digam respeito, direta ou indiretamente, às técnicas de organização e métodos e de tratamento de informações.
Valor: R$ 198.750,00 (cento e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta reais). - termo; mensal: R$ 33.125,00 (trinta e três mil, cento e vinte e cinco reais).
Empenho: NE. 246/OSE
Verba: 09.10.01.01.024.2001 - 3132-0 - Outros Serviços e Encargos - OSE - Informática.
Vigência: 6 (seis) meses, a partir de 10/03/2001 até 09/09/2001.
Assinatura: 12/03/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Constitui objeto deste contrato a execução, pela PRODAM, de serviços especializados de "Consultoria" e de "Assessoramento" que digam respeito, direta ou indiretamente, às técnicas de organização e métodos e de tratamento de informações.
Valor: R$ 123.061,63 (cento e vinte e três mil, sessenta e um reais e sessenta e três centavos).
Empenho: NE. 742/OSE/2001
Verba: 09.10.01.01.024.2001 - 3132 - 0 Outros Serviços e Encargos - Informática.
Vigência: 3 meses, a partir de 10/09/2001.
Assinatura: 10/09/2001

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: A Cláusula Segunda do 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/99 passará a vigorar com a seguinte redação: "Dá-se ao presente Termo o valor de R$ 99.375,00 (noventa e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais)". Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 24/99, que não colidam com as disposições do presente Termo.
Valor: R$ 99.375,00 (noventa e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Vigência: 3 meses, a partir de 10/09/2001.
Assinatura: 09/11/2001

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0301-TC24-99)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria.
Valor: R$ 123.061,63 (cento e vinte e três mil, sessenta e um reais e sessenta e três centavos).
Empenho: NE. 742/OSE.
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos-Informática.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 24/99, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por mais 3 (três) meses, a partir de 10/09/2001, nas mesmas condições inicialmente pactuadas, inclusive quanto ao preço.
Assinatura: 09/10/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0502-TC2499)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prestação de serviços de consultoria e assessoria.
Valor: R$ 158.277,72 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos).
Empenho: NE. 274/OST-PJ-Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Informatização do Órgão.
Vigência: de 12/03/2002 a 12/06/2002.
Assinatura: 03/11/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA06-03 TC24/99)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prestação de serviços de Consultoria e Assessoria na área de informática.
Valor: R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais).
Empenho: NE. 53 e 298/OST-PJ - Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39.00.9 OST-PJ - Informatização do Órgão.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 24/99 fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 12/03/2003.
Assinatura: 12/03/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (7º TA TC 2499)
Termo: 7º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria.
Valor: R$ 43.648,11 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos).
Empenho: NE. 523/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 12/03/2004.
Assinatura: 12/03/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (8º TA TC 24/99)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por mais 2 (dois) meses, a partir de 14/06/2004.
Valor: R$ 29.098,74 (vinte e nove mil, noventa e oito reais e setenta e quatro centavos).
Empenho: NE. 677/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 2 (dois) meses, a partir de 14/06/2004.
Assinatura: 14/06/2004

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TC 15/01)
Termo: Termo de Contrato nº 15/2001
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela contratada, de serviços técnicos especializados de informática, visando o desenvolvimento, hospedagem e manutenção do portal da internet da contratante, nos termos constantes dos Anexos I e II, que são partes integrantes do presente ajuste.
Valor: R$ 99.566,67 (noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
Empenho: NE. 921/OSE - INFORMÁTICA.
Verba: 3132/OSE - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - INFORMÁTICA.
Vigência: o presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por idênticos ou inferiores períodos, nas mesmas condições avençadas, até o limite legal de 48 (quarenta e oito) meses, observando-se os prazos estabelecidos na cláusula IV.
Assinatura: 25/10/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA 01-02 TC 15/01)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Contrato nº 15/01 até 31/12/2002, a partir de 25/10/2002 e os prazos de execução dos serviços previstos na cláusula IV do Contrato nº 15/01 ficam prorrogados naqueles termos a partir da data de assinatura do presente ajuste.
Valor: R$ 3.446,15 (três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quinze centavos).
Empenho: NE. 939/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - OST-PJ-Informatização do Órgão.
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 15/01 fica prorrogada até 31/12/2002, a partir de 25/10/02.
Assinatura: 25/10/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0202 - TC 1501)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Constitui objeto do presente termo a prestação pela Contratada de serviços técnicos especializados de informática, concernentes à hospedagem e manutenção do portal da Internet da Contratante.
Valor: R$ 19.599,96 (dezenove mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
Empenho: NE. 1195/OST-PJ-Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Informatização do Órgão.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 31/12/2002.
Assinatura: 27/12/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (3º TA TC 15/01)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prorrogar a vigência do termo original por mais 12 meses, a partir de 31/12/2003.
Valor: R$ 23.343,60 (vinte e três mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).
Empenho: NE. 1321/OST-PJ.
Verba: 6954 - 3.3.90.39 - Aquisição de Materiais e Serviços de Informática - OST-PJ.
Vigência: 12 meses, a partir de 31/12/2003.
Assinatura: 30/12/2003
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (4º TA TC 15/01)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 15/2001
Objeto: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 3 (três) meses, a partir de 31/12/2004.
Valor: R$ 6.185,73 (seis mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).
Empenho: NE. 1227/OST-PJ.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 31/12/2004.
Assinatura: 29/12/2004
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0100-TC2399)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Locação de equipamentos de informática.
Valor: R$ 86.250,00 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 1013/OSE-Informática.
Verba: NE-3132-2001-OSE-Informática.
Vigência: vigência de 3 (três) meses, a partir de 10/12/2000.
Assinatura: 12/08/2000
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA0602-TC2399)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Locação de equipamento de informática.
Valor: R$ 53.031,00 (cinquenta e três mil, trinta e um reais).
Empenho: NE. 541/OST-PJ - Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Tereceiros _ Pessoa Jurídica - Informatização do Órgão.
Vigência: de 13/06/2002 a 13/09/2002.
Assinatura: 06/12/2002

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM (TA 08-02 TC 23-99)
Termo: 8º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Contrato nº 23/99 por mais 3 (três) meses, a partir de 12/12/2002.
Valor: R$ 53.031,00 (cinquenta e três mil e trinta e um reais).
Empenho: NE. 1098/OST-PJ-Informatização do Órgão.
Verba: 3.3.90.39.00.9 - OST-PJ-Informatização do Órgão.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 12/12/2002.
Assinatura: 12/06/2002
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM. (3º TA ao TC 23/99)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Constitui objeto deste contrato o fornecimento, instalação e manutenção de equipamento direto e auxiliar de processamento de dados, a fim de suprir, total ou parcialmente, a estrutura operacional colocando à disposição da Câmara a utilização de equipamentos, mobiliários e "softwares" de propriedade da PRODAM, na área de microinformática.
Valor: R$ 106.808,21 (cento e seis mil, oitocentos e oito reais e vinte e um centavos).
Empenho: NE. 741/OSE/2001 - INFORMÁTICA
Verba: 09.10.01.01.024.2001 - 3132 - 0 Outros Serviços e Encargos - Informática.
Vigência: 3 meses, a partir de 10/09/2001.
Assinatura: 10/09/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM. (4º TA ao TC 23/99)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Contratação para o fornecimento, instalação e manutenção de equipamento direto e auxiliar de processamento de dados que digam respeito, direta ou indiretamente, às técnicas de organização e métodos de tratamento de informações.
Valor: R$ 86.250,00 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).
Empenho: NE. 1062/OSE/2001
Verba: 3132-Outros Serviços e Encargos (Serv. de Análise e Proc. de Dados).
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 23/99, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por mais 3 (três) meses, a partir de 10/12/2001.
Assinatura: 10/12/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: Contratação para o fornecimento, instalação e manutenção de equipamento direto e auxiliar de processamento de dados que digam respeito, direta ou indiretamente, às técnicas de organização e métodos de tratamento de informações.
Valor: R$ 53.031,00 (cinquenta e três mil e trinta e um reais).
Empenho: NE. 0275/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ - Informatização do Órgão.
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 12/03/2002.
Assinatura: 11/03/2002

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM. (4º TA ao TC 24/99)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Contratação
Valor: R$ 99.375,00 (noventa e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Empenho: NE. 1061/OSE/2001
Verba: 3132 - Outros Serviços e Encargos (Serv. De Análise e Proc. de Dados).
Vigência: a vigência do termo de contrato nº 24/99, a que se refere o presente termo, fica prorrogada por mais 3 (três) meses, a partir de 10/12/2001.
Assinatura: 10/12/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Prestação de serviços especializados de consultoria e de assessoramento.
Valor: R$ 158.277,72 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos).
Empenho: NE. 0274/OST-PJ
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ - Informatização do Órgão.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 12/03/2002.
Assinatura: 11/03/2002

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM. (TA 03/01 - RR - TC 23/99)
Termo: Termo de Reti-Ratificação ao 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/1999
Objeto: A Cláusula Segunda do 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 23/99 passará a vigorar com a seguinte redação: "Dá-se ao presente Termo o valor de R$ 86.250,00 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais)". Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 23/99, que não colidam com as disposições do presente Termo.
Valor: R$ 86.250,00 (oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).
Empenho: .
Verba: .
Vigência: 3 meses, a partir de 10/09/2001.
Assinatura: 09/10/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: 12Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/1999
Objeto: Consultoria e Assessoria
Valor: R$ 43.648,11 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e onze centavos).
Empenho: NE. 288/OST-PJ Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Verba: 3.3.90.39/OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses a partir de 14/02/2005
Assinatura: 14/02/2005
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM SP S.A. (2º TA ao TC 12/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2008
Objeto: Prestação de serviço de sustentação em sistema de informação
Valor: R$ 153.130,18 (cento e cinquenta e três mil, cento e trinta reais e dezoito centavos)
Empenho: NE. 349/OST-PJ/09
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 06/03/2009 a 05/06/2009
Assinatura: 06/03/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM S.A. (TC 19/2010 1° TA)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 19/2010
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de tecnologia da informação.
Valor: R$ 39.488,00 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais).
Empenho: NE. 742/2011
Verba: 3.3.90.39.00/OST - PJ
Vigência: até 3 (três)/09/2011
Assinatura: 15/08/2011
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM (TC 19/2010)
Termo: Termo de Contrato nº 19/2010
Objeto: Prestação de serviços sustentação TIC
Valor: R$ 952.464,68 (novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)
Empenho: NE. 1052/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura
Assinatura: 03/09/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM (TC 38/2006)
Termo: Termo de Contrato nº 38/2006
Objeto: Serviços técnicos especializados de informática visando a hospedagem e manutenção do portal da Contratante na internet.
Valor: R$ 42.856,83 (quarenta e dois mil, oitocentos e seis reais e oitenta e três centavos).
Empenho: NE. 933/2007
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 6 (seis) meses
Assinatura: 29/08/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (4º TA ao TC 12/2008)
Termo: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2008
Objeto: Serviço de sustentação em sistema de informação pela Prodam
Valor: R$ 612.441,11 (seiscentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e onze centavos)
Empenho: sem empenho
Verba: sem verba
Vigência: mais 9 meses
Assinatura: 26/11/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - Prodam (1º TA ao TC 12/2008
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2008
Objeto: Prestação de serviços sustentação em sistema de informação pela Prodam
Valor: R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)
Empenho: NE. 1350/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: doze meses a contar da data da sua assinatura
Assinatura: 02/12/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM
Termo: Termo de Contrato nº 50/2006
Objeto: Prestação de serviços de informática, abrangendo os serviços de Sistemas de Informação; Telecomunicação e Data Center, relacionados nos Anexos
Valor: R$ 340.449,31 (trezentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos)
Empenho: NE. 933/OST-PJ/2006
Verba: 3.3.90.39/2170
Vigência: de 06/12/2006 a 06/12/2007
Assinatura: 06/12/2006
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM S.A. (TC. nº 12/2008)
Termo: Termo de Contrato nº 12/2008
Objeto: Serviços de Sustentação em Sistema de Informação
Valor: R$ 492.520,73 (quatrocentos e noventa e dois mil, qüinhentos e vinte reais e setenta e três centavos)
Empenho: NE. 320/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura
Assinatura: 06/03/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM-SP S.A. (3º TA ao tc 12/2008)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2008
Objeto: Prestação de serviço de Sustentação em Sistema de Informação
Valor: R$ 612.441,11 (seiscentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e hum reais e onze centavos)
Empenho: NE. 760/OST-PJ/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 05/06/2009
Assinatura: 04/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM-SP S.A. (5º TA ao TC 12/2008)
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 12/2008
Objeto: Serviços de sustentação em sistema de informação
Valor: R$ 147.513,63 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e treza reais e sessenta e três centavos)
Empenho: NE. 801/2010
Verba: 3.3.90.39.00
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 05/06/2010.
Assinatura: 06/02/2010
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo S.A. - PRODAM (1º TA. ao nº 50/06)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 50/2006
Objeto: Prestação de Serviços
Valor: R$ 85.112,31 (oitenta e cinco mil, cento e doze reais e trinta e um centavos)
Empenho: NE. 1504/2007
Verba: 3.3.90.39 - OST-PJ
Vigência: 3 (três) meses, a partir de 06/12/2007
Assinatura: 12/05/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Empresa de Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP (3º TA ao TC 17/2007)
Termo: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 17/2007
Objeto: Prestação de serviços de Telefonia Fica Comutado
Valor: R$ 1.230.754,91 (hum milhão, duzentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)
Empenho: NE. 515/MC/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 26/04/2009
Assinatura: 24/04/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: En-Sof Consultoria e Informática Ltda (TC 03/2009)
Termo: Termo de Contrato nº 03/2009
Objeto: contratação de Treinamento Oficial Oracle
Valor: R$ 252.762,42 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos)
Empenho: NE. 224/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: limita-se a duração dos cursos ora contratados e do cumprimento de todas.
Assinatura: 06/12/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: En-Sof COnsultoria e Informática Ltda (1º Ta ao Tc 03/2009)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2009
Objeto: descrições detalhadas na Ata de Registro de Preços nº 04.02/07
Valor: R$ 200.663,36 (duzentos mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e seis reais)
Empenho: NE. 224/2009
Verba: 3.3.90.39
Vigência: sem informação
Assinatura: 29/06/2009
Contrato na íntegra.

Contratada: Enclimar Engenharia de Climatização Ltda (TC. nº31/2007)
Termo: Termo de Contrato nº 31/2007
Objeto: Execução de serviços e substituição do sistema de ar condicionado do Salão Nobre.
Valor: R$ 75.000.00 (setenta e cinco mil reais)
Empenho: NE. 105/207
Verba: 3.3.90.39 OST-PJ
Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias
Assinatura: 31/08/2007
Contrato na íntegra.

Contratada: Ericsson Enterprise Systems do Brasil (TA0602-TC1097)
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/1997
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de telefonia.(alteração da razão social e endereço da empresa)
Valor: Não tem.
Empenho: Não tem.
Verba: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Vigência: de 04/02/2002 até o término da vigência do termo original.
Assinatura: 04/02/2002

Contratada: Ericsson Enterprise Systems do Brasil S.A.
Termo: 6º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/1997
Objeto: As partes celebram o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/97 a fim de que conste a alteração da razão social da contratada, que passa a ser a seguinte: DAMOVO DO BRASIL S.A., assim como a alteração do endereço que passa a ser: Alameda Santos, nº 200, térreo ao 6º andar, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP 01418-000. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 10/97 e dos Termos de Aditamento subsequentes, que não colidam com as disposições do presente Termo.
Assinatura: 04/02/2002

Contratada: Ericsson Enterprise Systems do Brasil S.A. (TA 05/01 - TC 10/1997).
Termo: 5º Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/1997
Objeto: Contratação para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema telefônico.
Valor: R$ 51.225,48 (cinquenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos).
Empenho: NE. 618/OSE/2001
Verba: 3132/OSE - Outros Serviços e Encargos.
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 01/08/2001.
Assinatura: 31/07/2001
Contrato na íntegra.

Contratada: Espaço Gastronômico Ltda (1º TA ao TC 42/2007)
Termo: 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 42/2007
Objeto: serviços de buffet
Valor: R$ 15.979,50 (quinze mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)
Empenho: NE. 1110/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST PJ
Vigência: 12 meses a partir da data contratual
Assinatura: 26/09/2008
Contrato na íntegra.

Contratada: Espaço Gastronômico Ltda (2º TA ao TC nº 42/2008)
Termo: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 42/2007
Objeto: serviços de buffet
Valor: R$ 85.917,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais)
Empenho: NE. 1202/2008
Verba: 3.3.90.39 - OST
Vigência: 12 meses apartir da sua assinatura
Assinatura: 24/10/2008
Contrato na íntegra.